Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър

Мотиви за изготвяне на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър. І. Причини, които налагат промените: С оглед спазване принципите за определяне на таксите, визирани чл.7 и чл.8 от ЗМДТ, местните такси се определят въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи по предоставяне на услугата, при възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. 1. Относно таксите за ползване на услугите на Детска млечна кухня по чл. 52, във връзка с нарасналите разходи за 1 меню на ден за дете: През 2023 г. направените разходи за издръжката на ДМК са в размер на 224000 лв., в т.ч. за хранителни продукти, опаковка за храната, фонд работна заплата, ел. енергия, вода, горива, други разходи като канцеларски материали, здравни книжки. Приходите през 2023 г. на ДМК са 43916 лв., разпределени по групи. Себестойността за един купон през 2023 г. е 9,85 лв. По предложение и анализ на ДМК, социалната услуга и необходимостта от повишаване на таксите е свързано с частично възстановяване на направените разходи, предвид защитата на обществения интерес като се запазят три различни по размер такси в зависимост от адресната регистрация по постоянен адрес на родителя и социален или здравен статус на детето или родителя. 2. Относно таксите за копия на строителни книжа (проекти) за недвижим имот по чл. 82: Нарасналите разходи за извършване на услугата "копиране на строителни книжа"; Необходимост от подмяна на плотера в близко бъдеще; Сравнението с цената на услугата по чл. 118 от същата наредба: "За заверка на копие или препис-извлечение с гриф „вярно с оригинала“ на договори, заповеди, решения, протоколи и други документи се заплаща 3,00 лв. на страница." За копирането и сканирането на строителни документи се използва широкоформатен мастиленоструен плотер HP DesignJet T1120ps, придобит през м. юни 2009 г., стойност 39 290 лв. (по счетоводни данни). Машината работи с 6 бр. глави, които се сменят ежегодно и с 6 бр. тонери, шест цвята, които се сменят два пъти годишно. Средно годишно потребление на широкоформатна хартия - 20 бр. ролки, хартия размер А4 и А3 – по 50 пакета. Стойността на консумативите, които ползва машината за копиране на документи е нарастнала с до 48%. Годишен разход за консумативи, по цени за 2023 г. – 5900 лв. Годишен разход за труд за 1 експерт, завеждащ архива - 17400 лв. Общ годишен разход – 23300 лв. През 2018 г. броят на обработените заявления за предоставяне на копия на строителни книжа е 275, през 2021 г. – 385, 2022 г. – 471, 2023 г. - 530 броя. Приходи от предоставяната услуга през 2022 г. - 2500 лв.; през 2023 г. – 2384 лв. Предложеното увеличение на тази такса за техническа услуга ще покрие частично извършваните разходи по предоставянето й. Мотивите, които налагат влизане в сила на чл.139 считано от 01.04.2024г., са с оглед съображението, че ползвателите на услугата заплащат еднократно таксите по същата, през месец април на текущата година, преди въвеждане на ограничителния режим за достъп до старата част на гр.Несебър. 3. Относно някои цени за паркиране и достъп през автоматични бариери с ограничен достъп: Нарасналите разходи за извършване на услугите абонамент на паркомясто в общински паркинг, платено паркиране "Служебен абонамент" и достъп през автоматични бариери на търговците и наематели на туристически обекти. Анализ на разходите в звено "Организация на паркирането, репатриране и пропускателен режим" (ОПРПР): - През 2023 г. брутната сума за заплати в звеното е 362150 лв., докато през 2022 г. – 297910 лв.: увеличение от 18% за една година, при еднакъв средно списъчен състав. Предстои ново увеличение на средната заплата в общината с 10-15 %.; - Звеното използва 4 бр. репатриращи автомобила, всеки от който изминава средно годишно 19800 км. при среден разход на гориво 400 литра за месец. Цената за литър гориво (дизел) през 2019 г. (когато е приета Наредба №11) е 2,28 лв., през 2024 г. цената е 2,76 лв. Разходът за горива е нараснал с 21,5%. - Сигналите, подавани от ползвателите на „служебен абонамент" са повече от тези от физическите лица. - Разходите за охрана на бариерите за достъп до Несебър – стара част от 2022 г. са се увеличили с почти 30%. Увеличението на приходите от дейността (почти 10%) не покрива темпа на нарастване на разходите за издръжка на структурното звено. - На лицата с адресна регистрация по постоянен адрес в Несебър – стара част не се издават магнитни карти за достъп. Същите са заменени с радиочестотни стикери с незначителна себестойност – отпада необходимостта от разпоредбата на чл. 139, ал. 1. ІІ. Целите, които се поставят: частично покриване на направените разходи по предоставянето на съответните услуги като се защити обществения интерес чрез диференцирано определяне на таксите/цените. ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба: С оглед необходимостта от ежегодно повишаване на финансовите средства, които Община Несебър изразходва по предоставяне на упоменатите услуги и предвид постоянния темп на растеж на цените на хранителни стоки, консумативи и работни заплати, предложените изменения на текстовете от наредбата предвиждат промяна в размера на таксите, след като бе извършен следният анализ: - Разпределени по групи, приходите от ДМК през 2023г. са в размер на 43916 лв., а извършените разходи в размер на 224000 лв.: - приходите от таксите за копия на строителни книжа са в размер на 2384 лв., а извършените разходи 23300 лв.: Видове цени в чл. 52 от Наредба № 11: Брой купони Приходи в лева По ал. 1 - 4 лв. за купон 330 1320 По ал. 2 – при 1 общината – 2 лв. за родител с постоянен купон адрес в 20180 40360 По ал. 3 – за деца с без родител, родители намалена соц. адаптация, с ТЕЛК – 1 лв. за с 1 или купон 2236 2236 Вид консуматив Цена през 2018 г. Цена през 2023 г. Промяна (%) Глава 120,15 лв. за 1 бр. 168,90 лв. за 1 бр. 48% увеличение Тонер 113,05 лв. за 1 бр. 161,90 лв. за 1 бр. 43 % увеличение Хартия широкоформатна 36,20 лв. за ролка 43,40 лв. за 1 ролка 25 % увеличение Хартия А3 20,14 лв. за 1 пакет 28,20 лв. за 1 пакет 41 % увеличение - размер на приходите и разходите от цените за паркиране и достъп: За 2023г., брутната сума за заплати в звеното е 362150 лв. - Разходите извършвани за 4бр. репатриращи автомобила са както следва: средно годишен пробег за всеки - 19800 км. при среден разход на гориво 400 литра за месец. Цената за литър гориво (дизел) през 2019 г. (когато е приета Наредба №11) е 2,28 лв., през 2024 г. цената е 2,76 лв. Разходът за горива е нараснал с 21,5%. Приходи на звеното по услуги: - Ползвателите на услуги ще следва да заплащат: 1. Съответно по чл.52: - За ползване на услугите на Детска млечна кухня – 5лв., вместо 4лв. /повишение 1лв./; - За ползване на услугите на Детска млечна кухня от лица с постоянен адрес на територията на общината – 3лв., вместо 2лв. /повишение 1лв./; 2. Съответно по чл.82: - 1. за една страница A4 - едностранно – 1,00 лв., вместо 50ст. /повишение 50ст./, двустранно – 2,00 лв. вместо 1.00лв. /повишение 1лв./; - 2. за една страница A3 - едностранно – 2,00 лв., вместо 1лв./повишение 1лв./, двустранно – 4,00 лв., вместо 2лв./повишение 2лв./; - 3. за широко форматни чертежи – 10,00 лв. на линеен метър, вместо 7лв. /повишение 3лв./; - 4. за сканиране на документи – 1,00 лв. на файл, вместо 50ст. /повишение 50ст./." 3. Съответно по чл.138, буква“б“: - За автомобили на туристи: б. за престой над 6 часа до 24 часа - 12 лева на денонощие, вместо 8лв./повишение 4лв./ - За автобуси: По буква „б“ - за престой над 6 часа до 24 часа - 30 лева на денонощие, вместо 20лв./повишение 10лв/; - по ал. 10 цената в размер на 60,00 лв. на месец, вместо 40,00 лв./повишение 20лв./ 4. Съответно по чл. 139, ал.2: - годишната цена е в размер на 250 лв. за 1 брой, вместо 200лв./повишение 50лв./ ІV. Очаквани резултати от прилагането: Създаване на условия за повишаване качеството на тези услуги, като се генерират и планират средства за инвестиране в ново технологично оборудване – ново кухненско Хартия А4 9,8 лв. за 1 пакет 13,32 лв. за 1 пакет 35 % увеличение Вид услуга Приходи 2022 г. в лева Приходи 2023 г. в лева Платен абонамент ФКА чрез 192225 269670 Магнитни карти търговци и наематели ТО чрез ФКА за на 101217 114290 Паркинг Северен голям 211126 166285 Общо приходи на звеното 691752 763354 оборудване в ДМК, ново многофункционално устройство за техническия архив, надграждане и обновяване на автоматизираните паркинг системи, надграждане на видеонаблюдението. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси. V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз: Предлаганият проект на наредбата е подзаконов нормативен акт в съответствие със Закона за нормативните актове и Закона за местните данъци и такси. Цитираните нормативни актове кореспондират с правото на Европейския съюз, предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.