Приложение № 3 към БЮ № 1 / 10.02.2016 г.

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. в програмен формат

на ...........................................................................

(наименование на ПРБ) Мисия

организационно развитие и капацитет

ОБЛАСТИ НА ПолитикИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)

ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА …………….

Визия за развитието на политиката

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ · · Ползи/ефекти: ·   · Целева стойност · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · · 1. .................................... ·   ·   ·   ·   · · 2 ..................................... ·   ·   ·   ·   · · ........................................ ·   ·   ·   ·   · · № .................................... ·   ·   ·   ·   · · Информация за наличността и качеството на данните

* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2017-2019 г.

Описание на приходите ПРИХОДИ

(в хил. лв.) · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · ·   ·   ·   ·   · · Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   · · Данъчни приходи ·   ·   ·   · · Неданъчни приходи ·   ·   ·   · · Приходи и доходи от собственост ·   ·   ·   · · Приходи от държавни такси ·   ·   ·   · · Глоби, санкции и наказателни лихви ·   ·   ·   · · Други

Описание на разходите

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · ·   · (Прогноза за 2017 г.) · · · · ·   · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · ·   · (Прогноза за 2018 г.) · · · · ·   · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · ·   · (Прогноза за 2019 г.) · · · · ·   · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0 ·   ·   · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · ·   ·   ·   ·   · · Общо разходи: ·   ·   ·   · · Общо разчетено финансиране: ·   ·   ·   · · По бюджета на ПРБ · · · · · По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: ·   ·   ·   · · Централен бюджет, в т.ч.: · · · · · Държавни инвестиционни заеми · · · · · Сметки за средства от ЕС · · · · · Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз · · · · · Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ · · · · · Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма · · · · · Други

ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И БюджетнИ прогнозИ по ведомствени и администрирани разходи xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Цели на бюджетната програма Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност · · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма) ·   ·   ·   ·   · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · ·   ·   ·   ·   ·   · · 1. .................................... ·   ·   ·   ·   · · 2 ..................................... ·   ·   ·   ·   · · ........................................ ·   ·   ·   ·   · · № ..................................... ·   ·   ·   ·   · · Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата

Информация за наличността и качеството на данните Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата · (в хил. лв.)

№ · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”

(класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Прогноза

2017 г. · Прогноза

2018 г. · Разлика к.3-к.2 · Прогноза

2019 г. · Разлика к.5-к.3 · ·   · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · · І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · 1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · 2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · От тях за: * ·   ·   ·   ·   ·   · · · 1..................................... ·   ·   · 0.0 ·   · 0.0 · · · 2.................................... ·   ·   · 0.0 ·   · 0.0 · · · 3.................................... ·   ·   · 0.0 ·   · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · · ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·   · Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·   · Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·   · Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   ·   ·   ·   ·   ·   ·   · ·   · Численост на щатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · ·   · Численост на извънщатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

PAGE

PAGE 2