Приложение № 2ж Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода 2017-2019 г.

Приложение № 2ж „Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода 2017-2019 г.“

Приложението се попълва от всички ПРБ, които ще участват в изпълнението на дейностите, залегнали в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз (ППБПСЕС) през 2018 г. Разчетите се изготвят по години за периода 2017-2019 г. На ред „Персонал“ в приложение № 2ж ПРБ включват разходи, свързани с допълнително нает персонал за нуждите на Председателството - по трудово и служебно правоотношение (задача 3.3 от ППБПСЕС), включително и в ППРБЕС и други дипломатически мисии за целите на Председателството (мярка 4 от ППБПСЕС) – включени в част А на приложението.

На ред „Издръжка“ кумулативно се включват разходи от части А, Б, В, Г, Е и Ж от приложението, свързани с: обучения на екипа на Българското председателство чрез изпълнение на Програма за обучение (част Б), консултантски услуги (част В), организиране и провеждане на събитията, които са планирани да се състоят в България (част Г), разработване и изпълнение на Комуникационната стратегия на Българското председателство, разработване и изпълнение на Културната програма (част Е), провеждане на двустранни срещи и консултации с Генералния секретариат на Съвета (ГСС), Европейската комисия (ЕК), Европейския парламент (ЕП) и държавите-членки (ДЧ) (част Ж).

На ред „Капиталови разходи“ се включват разходи от част Д на приложението.

В част А. „Разходи за персонал“ се включват разходи за дейности, свързани с осигуряване на допълнителен персонал, включително и в ППРБЕС за 2017 г. и 2018 г.

В част Б. „Обучения“- (Общо разходи, свързани с обучението на персонала) разходите се подават от изпълняващите Програмата за обучения Институт по публична администрация и

- 16 -

Дипломатически институт съответно чрез Министерския съвет и Министерството на външните работи.

В част Г. „Разходи за провеждане на събития в България“ за събития от ниво 3 - формални и неформални срещи/конференции на ниво министри и членове на ЕП, и ниво 4 - срещи на най-високо ниво (държавни и правителствени ръководители) и международни срещи на високо ниво, разходите се подават централизирано (от Националния център за подготовка на Българското председателство), а за събитията от ниво 1 - формални и неформални работни групи, конференции и семинари на експертно ниво, и ниво 2 - срещи, конференции и семинари на високо експертно ниво, разходите се подават от съответните министерства или други ангажирани институции. Тук се включват разходи, свързани с настаняване, кетъринг, превод, транспорт и др.

В част Д. „Капиталови разходи“ (Общо разходи, свързани с ремонтните дейности и материално-техническото осигуряване) се включват разходи за модернизиране и адаптиране на сградния фонд за нуждите на председателството, включително „НДК - Конгресен център София“ АД, Резиденция „Бояна“, сградата на НС на пл. „Княз Батенберг“, ППРБЕС и посолства. Предложенията за разходи се подават от ПРБ, под чието управление са посочените по-горе сгради. В този ред се включват и разходи за придобиване и наемане на дълготрайни материални и нематериални активи, включително оборудване, техника, обзавеждане и др., необходими за провеждането на председателството.

В част Е. „Представяне на Българското председателство“ (Общо разходи, свързани с представянето на Българското председателство) Националният център за подготовка на Българското председателство следва да подаде разходи, свързани с подготовка и изпълнение на Комуникационната стратегия. Министерството на културата подава разходи за подготовка и изпълнение на Културната програма.

В част Ж. „Други дейности“ (Общо разходи за други дейности, свързани с Българското председателство, които не са включени в посочените групи) се включват и разходи за провеждане на двустранни срещи и консултации с ГСС, ЕК, ЕП и ДЧ и др.

В приложение № 2ж не се включват разходите, посочени в приложение № 2е за участие в заседания на работните органи към Съвета на Европейския съюз.

Обръщаме внимание, че в проектобюджетите на ПРБ за 2017 г. и в актуализираните бюджетни прогнози за 2018 и 2019 г. (по приложение № 2) се включват единствено посочените средства в колони № 1.2; 2.2 и 3.2. от приложение № 2ж при спазване на одобрените им разходни тавани с Решение № 289 на Министерския съвет от 2016 г.

Приложението се придружава от кратко описание на включените дейности.