т. 2.1 Текущи нелихвени разходи

2.1 Текущи нелихвени разходи 2.1.1 Разходи за персонал Разходите за персонала на млн. лв., което представлява 50,8 голям относителен дял в разходите бюджетите на общините, което е 2.1.2 Издръжка Разходите за издръжка по размер на 1 732,2 млн. лв., което издръжка се включват текуща нестопанска цел, разходите за предоставените текущи трансфери за храна, медикаменти, услуги, текущ ремонт и други · в нетърговски текущи трансфери консолидирано ниво % от по КФП свързано с консолидираната представлява издръжка, платени за чужбина. научно-изследователски разходи. · организации за чужбина за разчетените за са разходите обхвата и фискална 38,6 % от разходите за данъци, Разходите разходи · и дейности, полугодието на годината. В за персонал спецификата на програма за заложените членски внос такси и за текуща и книги, · разходите за 2017 г. са в структурно по държавния делегираните полугодието за годината. и участие административни издръжка горива и · платени данъци, такси размер на 3 отношение с бюджет и им функции. на 2017 г. В разходите в организации санкции обхващат разходите енергия, външни · и 747,4 най- по са в за с и 34

В структурно отношение основната част от разходите за издръжка за изминалите шест месеца на 2017 г. са по държавния бюджет и бюджетите на общините. 2.1.3 Субсидии Общата сума на средствата, предоставени за субсидии за системата на здравеопазването и за нефинансови предприятия (вкл. организациите с нестопанска цел) на консолидирана база през полугодието на 2017 г. е 1 048,7 млн. лв., което представлява 56,5 % от планираните за годината. ✓ Субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел Държавното финансово подпомагане на нефинансовите предприятия през 2017 г. отразява взаимоотношенията с реалния сектор. Чрез държавното финансово подпомагане се осъществяват и елементи от социалната правителствена програма, свързани с организирането и предоставянето на задължителни услуги от обществен интерес. Възлагането им от страна на държавата съответства напълно на концепцията за услугите от обществен интерес, както и на политиката в тази област на страните от ЕС и Регламентите на ЕС, в основата на които е поставен интереса на гражданите, техните потребности и покупателната им способност, което макар и непряко, влияе положително върху жизнения стандарт. Основните приоритетни направления, за които се насочват субсидиите за нефинансови предприятия, са стопански субекти от секторите транспорт, съобщения, земеделие и други. През първите шест месеца на 2017 г. са предоставени субсидии за нефинансови предприятия и организации с нестопанска цел в размер на 988,0 млн. лв., което представлява 56,3 % от разчета за годината. • Транспорт и съобщения Субектите от отраслите транспорт и съобщения са ангажирани в предоставянето на задължителни услуги от обществен интерес, възложени им от държавата с договор при определени параметри, показатели и условия. Средствата в сектора са предназначени за търговски дружества от различните видове транспорт – железопътни пътнически превози, автомобилни пътнически превози (вътрешноградски превози и превози в планински и други райони), както и за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура. Състоянието и развитието на железопътната система в страната се определя основно от състоянието на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, като Управител на железопътната инфраструктура в страната, и на лицензирания основен превозвач - „БДЖ- Пътнически превози” ЕООД, изпълняващ задължение за извършване на обществени превозни услуги, в съответствие със Закона за железопътния транспорт. - Средствата за субсидии се предоставят на „БДЖ - Пътнически превози“ ЕООД за осигуряване изпълнението на възложеното му задължение за извършване на обществени превозни услуги по договор, сключен с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и дружеството. Субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД за 2017 г., предвидени по бюджета на МТИТС, са в размер на 175,0 млн. лв. За първото полугодие на 2017 г. предоставените от МТИТС средства за тази цел са в размер на 87,0 млн. лв. или 49,7 % от годишния разчет. - Със ЗДБРБ за 2017 г. за Национална компания „Железопътна инфраструктура” са предвидени средства под формата на субсидии, предназначени за финансирането на дейностите по експлоатацията на железопътната инфраструктура, в размер на 135,0 млн. лева. Усвоените средства към полугодието са в размер на 75,2 млн. лв. или 55,7 на сто от уточнения годишен план и при прилагане на чл. 22 от Договора между Държавата и Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Същите са предоставени в съответствие с утвърдения от министъра на финансите и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията График за превеждане на субсидиите, съобразен с необходимостта от средства за финансиране на текущите дейности на предприятието. 35

- Предвидените със ЗДБРБ за 2017 г. средства за субсидиране на превоза на пътници по нерантибилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, включително и за Столична община – вътрешноградски транспорт, са в размер на 23,0 млн. лева. По своя характер те са обществени превозни услуги от общ икономически интерес и имат предимно социална насоченост – масови превози до и от работните места в рамките на града и превози до малки отдалечени селища, осигуряващи връзка с общинския център. Към полугодието усвоените средства за субсидиране на превоза на пътници по нерантибилни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, включително Столична община, са 10,8 млн. лв. Изпълнението спрямо утвърдения план е 46,8 на сто. - Средствата за субсидии за „Български пощи” ЕАД, предвидени по бюджета на МТИТС за 2017 г., са в размер на 38,0 млн. лв. За първите шест месеца са предоставени средства в размер на 35,3 млн. лв. или 92,9 % от годишния разчет, като в тази сума е включен планирания размер за докомпенсиране на дружеството за извършваната от него универсална пощенска услуга за периода 2011-2014 г. • Земеделие Към 30.06.2017 г. чрез бюджета на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) и сметката за средства от Европейския съюз на ДФ „Земеделие” са изплатени субсидии за нефинансови предприятия в размер на 250,8 млн. лв., в това число: средства по Програмата за развитие на селските райони в размер на 78,4 млн. лв. (в т.ч. и национално съфинансиране за директни плащания, прехвърлени към ЕЗФРСР), държавна помощ-субсидия в размер на 49,5 млн. лв., текущи субсидии за пазарни мерки – 10,6 млн. лв., национални доплащания за животни – 21,4 млн. лв., национални доплащания за тютюн – 88,5 млн. лв., средства за ДДС по схеми „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ – 2,2 млн. лева. Изплатените субсидии за първите шест месеца на 2017 г. на организации с нестопанска цел са в размер на 4,1 млн. лева. • Програми за заетост Предоставяните субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия по програмите за заетост за 2017 г. от МТСП са насочени към осигуряване на трайна заетост и стимулиране разкриването на нови работни места в реалния сектор. За първите шест месеца на годината са изплатени 7,0 млн. лв. за програми и мерки за заетост. ✓ Субсидии за системата на здравеопазването Министерство на здравеопазването субсидира лечебните заведения за болнична помощ с държавно и общинско участие въз основа на договор за дейностите, които са определени като държавна отговорност в съответствие с чл. 82 от Закона за здравето и за субсидиране на лечебни заведения за болнична помощ в труднодостъпни и/или отдалечени райони, в съответствие с чл.106 от Закона за лечебните заведения, по критерии и ред, определени от министъра на здравеопазването. Общият размер на предвидените в разчетите за годината средства за субсидии за системата на здравеопазването е 103,2 млн. лв. От тях за първото полугодие на 2017 г. са усвоени средства в размер на 60,7 млн. лв., от които 50,7 по държавния бюджет и 10,1 млн. лв. – по бюджета на общините. В рамките на този ресурс на болниците е предоставена изравнителна субсидия за дейностите, изпълнени по договорите до края на 2016 г. 2.1.4 Социални и здравноосигурителни плащания Общата сума на социално и здравноосигурителните разходи на консолидирана база за първото полугодие на 2017 г. е 7 372,9 млн. лв., което представлява 50,7 % от разчета за годината. Тук се включват разходите за: пенсии, социални помощи и обезщетения и здравноосигурителни плащания. В структурно отношение социалните разходи са с най-висок относителен дял (46,8 %) в общите разходи по КФП (вкл. вноската в общия бюджет на ЕС), което се обуславя от тяхната приоритетност и провежданата социална политика в условията на неблагоприятна демографска среда. 36

✓ Разходи за пенсии Разходите за пенсии за отчетния период са в размер на 4 426,9 млн. лв., което представлява 49,4 % от разчета за годината. В тази сума са включени разходите за пенсии от ДОО и УПФ, включително добавките към пенсиите на участниците във войните, както и пенсиите по международни спогодби. Спрямо полугодието на 2016 г. са изплатени 110,6 млн. лв. повече. Нарастването на разходите се дължи на целогодишното отражение върху разходите на увеличението на пенсиите през 2016 г., в т.ч. на осъвременяването от 1 юли 2016 г. с 2,6 на сто, на увеличението в резултат на по-високите размери на новоотпуснатите спрямо прекратените пенсии. В резултат на тези фактори, средната пенсия на пенсионер за осигурителен стаж и възраст за м. юни 2017 г. е 367,00 лв., като е по-висока от средната пенсия на пенсионер за осигурителен стаж и възраст за м. юни 2016 г. с 10,54 лв. (3,0 на сто). ✓ Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Извършените разходи за текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата на консолидирана основа през отчетния период са в размер на 1 211,0 млн. лв., което представлява 47,7 % от заложеното в разчетите за годината. Разходите са свързани с изплатените обезщетения и помощи на основание на Кодекса за социално осигуряване (КСО), Закона за социално подпомагане, Закона за интеграция на хората с увреждания и Закона за семейни помощи за деца. В структурно отношение това са разходи, които се извършват по държавния бюджет (главно МТСП) и по бюджета на ДОО. Отчетените разходи за социални помощи и обезщетения по КСО за първото полугодие на 2017 г. са в размер на 691,5 млн. лв. От структурна гледна точка с най-голям относителен дял са обезщетенията за бременност/раждане и отглеждане на дете до 2 годишна възраст (33,4 %); обезщетенията и помощите за безработица (29,9 %) и обезщетенията за временна неработоспособност поради общо заболяване (29,3 %). ✓ Здравноосигурителни плащания Общият размер на здравноосигурителните плащания за първите шест месеца на 2017 г. е 1 735,0 млн. лв. или 57,2 % от предвидените за 2017 г. здравноосигурителни плащания в размер на 3 032,0 млн. лева. В отделните направления на здравноосигурителните плащания изпълнението на бюджета е следното: • първична извънболнична медицинска помощ –97,5 млн. лв.; • за специализирана извънболнична медицинска помощ – 104,3 млн. лв.; • за дентална помощ – 95,0 млн. лв.; • за медико-диагностична дейност – 36,3 млн. лева; • лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение на територията на страната. – 406,7 млн. лв.; • за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ - 131,0 млн. лв.; • за медицински изделия, прилагани в болничната помощ – 45,5 млн. лв.; • за болнична медицинска помощ – 793,8 млн. лв.; • Други здравноосигурителни плащания – 24,7 млн. лева. Като здравноосигурителни плащания за болнична помощ следва да се третират и преведените 40,1 млн. лв. трансфери по договори за извършване на медицински услуги за болнична помощ към бюджетни предприятия, в структурата на които има болници по чл. 5 от Закона за лечебните заведения. Реално усвоените средства за болнична помощ, вкл. трансферите възлизат на 1 775,0 млн. лева. 37