Приложение № 3 КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2016-2020 Г.

Показатели 2016 2017 2017 2018 2019 2020 млн. лв. Отчет Програма Оч. изпълн. Програма Прогноза Прогноза Приходи, помощи и дарения 33 959,4 35 439,6 34 864,7 38 213,9 40 154,8 42 345,2 Данъчно-осигурителни приходи 26 902,7 28 037,1 29 213,0 31 142,3 32 970,6 34 896,8 Преки данъци 5 037,3 5 092,2 5 380,0 5 756,6 6 193,1 6 651,7 Корпоративни данъци 2 076,3 2 035,9 2 210,0 2 364,0 2 550,3 2 749,2 от нефинансови предприятия 1 896,6 1 831,0 1 972,1 2 126,0 2 291,9 2 469,4 от финансови институции 179,6 204,9 237,9 238,0 258,4 279,8 Данъци върху доходите на физическите лица 2 961,0 3 056,3 3 170,0 3 392,6 3 642,8 3 902,5 Приходи на социалното и здравното осигуряване 7 317,8 7 935,3 8 305,4 9 131,3 9 663,8 10 213,9 Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 5 105,2 5 655,6 5 913,9 6 575,0 6 953,0 7 340,8 Здравноосигурителни вноски 2 212,6 2 279,7 2 391,4 2 556,3 2 710,7 2 873,1 Косвени данъци 13 561,7 14 018,4 14 484,0 15 156,4 15 930,6 16 775,0 ДДС 8 553,0 8 783,5 9 230,0 9 780,0 10 390,0 11 030,0 Акцизи 4 805,0 5 038,0 5 038,0 5 150,0 5 300,0 5 490,0 Данък върху застрахователните премии 30,6 30,9 34,0 36,3 39,9 43,5 Мита и митнически такси 173,1 166,0 182,0 190,1 200,7 211,5 Такса върху производството на захар и изоглюкоза 1,0 1,0 Други данъци 984,9 990,2 1 043,6 1 098,0 1 183,1 1 256,2 Неданъчни приходи 4 150,1 4 758,0 4 206,7 4 703,4 4 350,3 4 508,5 Превишение на приходите над разходите на БНБ 19,6 Други 4 130,5 4 758,0 4 206,7 4 703,4 4 350,3 4 508,5 Приходи от такси 1 931,6 2 061,9 1 947,4 2 161,8 2 170,7 2 272,9 Приходи и доходи от собственост 1 069,0 1 058,0 1 126,6 1 121,7 1 138,2 1 164,7 Глоби, санкции и наказателни лихви 300,1 252,2 327,2 292,0 295,1 299,7 Постъпления от продажба на нефинансови активи 324,5 469,3 381,4 364,1 399,5 450,1 Приходи от концесии 184,3 711,4 149,4 619,4 141,3 143,3 Други приходи 320,9 205,2 274,7 144,4 205,4 177,8 Помощи и дарения 2 906,6 2 644,4 1 445,0 2 368,2 2 834,0 2 939,9 помощи от страната 31,3 21,0 33,7 30,0 30,3 30,8 помощи от чужбина 2 875,3 2 623,4 1 411,3 2 338,2 2 803,7 2 909,1 З абележка: За 2016 и 2017 г. сумите на ред „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ са посочени с оглед съпоставимост на информацията.

162

Показатели млн. лв.

Общо разходи и Вноска в бюджета на ЕС Разходи Нелихвени разходи Текущи разходи Персонал Заплати Други възнаграждения и плащания за персонала Осигурителни вноски Издръжка - общо Стипендии Субсидии и други текущи трансфери - общо Субсидии и други текущи трансфери Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ Социални и здравноосигурителни плащания Пенсии Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Здравноосигурителни плащания Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция Капиталови разходи Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

- по бюджетите на бюджетните организации НЗОК Народно събрание Съдебна власт

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Лихви Външни лихви Вътрешни лихви Вноска в бюджета на ЕС Бюджетно салдо (+/-) Финансиране (+/-) ПРИЛОЖЕНИЯ IX.

2016 2017 2017 2018 2019 2020 Отчет Програма Оч. изпълн. Програма Прогноза Прогноза

32 491,4 36 769,6 34 864,7 39 313,9 40 764,8 42 345,2

31 631,9 35 777,0 33 925,7 38 179,9 39 532,1 41 004,4

30 897,6 34 950,3 33 126,8 37 457,5 38 791,4 40 249,9

27 400,4 29 147,9 29 457,0 31 828,6 33 007,0 34 316,4

7 135,0 7 371,4 7 754,8 8 306,7 8 746,6 9 185,7

4 847,3 4 982,1 5 146,2 5 643,6 5 999,9 6 347,0 854,7 661,5 857,9 726,9 731,2 742,2

1 433,0 1 727,8 1 750,6 1 936,1 2 015,5 2 096,5

3 725,3 4 478,7 4 036,7 4 619,7 4 635,9 4 694,0 74,6 75,7 101,7 115,7 117,7 117,7

1 622,4 1 857,0 1 916,7 2 131,9 2 069,9 2 088,1

1 521,3 1 753,8 1 808,7 2 028,6 1 966,7 1 984,9 101,1 103,2 108,0 103,2 103,2 103,2

14 108,7 14 538,3 14 848,2 15 932,4 16 696,2 17 476,3

8 734,1 8 965,1 9 047,0 9 493,7 9 949,4 10 418,6

2 543,1 2 541,2 2 700,6 2 776,7 2 808,5 2 827,4

2 831,5 3 032,0 3 100,6 3 662,1 3 938,3 4 230,4 28,0 14,4 28,1 14,4 14,4 14,4 21,0 19,2 18,5 19,2 19,2 19,2

3 799,9 6 183,0 4 009,6 6 132,1 6 287,3 6 441,2 382,5 412,5 412,5 185,7 204,2 213,3 317,0 342,5 342,5 115,7 124,2 133,3 316,6 341,4 341,4 114,6 123,1 132,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 65,5 70,0 70,0 70,0 80,0 80,0 734,3 826,8 798,9 722,4 740,7 754,5 446,6 561,9 545,8 465,1 472,8 478,7 287,7 264,9 253,1 257,2 267,8 275,8 859,5 992,6 939,0 1 133,9 1 232,7 1 340,8

1 468,1 -1 330,0 0,0 -1 100,0 -610,0 0,0 -1 468,1 1 330,0 0,0 1 100,0 610,0 0,0 163

IX. АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018–2020 Г.

Показатели в % от БВП Приходи, помощи и дарения Данъчно-осигурителни приходи Преки данъци Корпоративни данъци от нефинансови предприятия от финансови институции Данъци върху доходите на физическите лица Приходи на социалното и здравното осигуряване Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване Здравноосигурителни вноски Косвени данъци ДДС Акцизи Данък върху застрахователните премии Мита и митнически такси Такса върху производството на захар и изоглюкоза Други данъци Неданъчни приходи Превишение на приходите над разходите на БНБ Други Приходи от такси Приходи и доходи от собственост Глоби, санкции и наказателни лихви Постъпления от продажба на нефинансови активи Приходи от концесии Други приходи Помощи и дарения помощи от страната помощи от чужбина

2016 2017 2017 2018 2019 2020 Отчет Програма Оч. изпълн. Програма Прогноза Прогноза 36,1% 38,4% 35,0% 36,2% 35,8% 35,5% 28,6% 30,3% 29,3% 29,5% 29,4% 29,3% 5,4% 5,5% 5,4% 5,5% 5,5% 5,6% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 2,3% 2,3% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 3,1% 3,3% 3,2% 3,2% 3,2% 3,3% 7,8% 8,6% 8,3% 8,6% 8,6% 8,6% 5,4% 6,1% 5,9% 6,2% 6,2% 6,2% 2,4% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 14,4% 15,2% 14,5% 14,4% 14,2% 14,1% 9,1% 9,5% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 5,1% 5,5% 5,1% 4,9% 4,7% 4,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,1% 1,1% 4,4% 5,1% 4,2% 4,5% 3,9% 3,8% 0,0% 4,4% 5,1% 4,2% 4,5% 3,9% 3,8% 2,1% 2,2% 2,0% 2,0% 1,9% 1,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,2% 0,8% 0,2% 0,6% 0,1% 0,1% 0,3% 0,2% 0,3% 0,1% 0,2% 0,1% 3,1% 2,9% 1,5% 2,2% 2,5% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,1% 2,8% 1,4% 2,2% 2,5% 2,4% 164

Показатели в % от БВП Общо разходи и Вноска в бюджета на ЕС Разходи Нелихвени разходи Текущи разходи Персонал Заплати Други възнаграждения и плащания за персонала Осигурителни вноски Издръжка - общо Стипендии Субсидии и други текущи трансфери - общо Субсидии и други текущи трансфери Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ Социални и здравноосигурителни плащания Пенсии Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Здравноосигурителни плащания Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция Капиталови разходи Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

- по бюджетите на бюджетните организации НЗОК Народно събрание Съдебна власт

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Лихви Външни лихви Вътрешни лихви Вноска в бюджета на ЕС Бюджетно салдо (+/-) Финансиране (+/-) Б В П ПРИЛОЖЕНИЯ IX.

2016 2017 2017 2018 2019 2020 Отчет Програма Оч. изпълн. Програма Прогноза Прогноза 34,5% 39,8% 35,0% 37,2% 36,4% 35,5% 33,6% 38,7% 34,1% 36,2% 35,3% 34,4% 32,8% 37,8% 33,3% 35,5% 34,6% 33,8% 29,1% 31,5% 29,6% 30,1% 29,4% 28,8% 7,6% 8,0% 7,8% 7,9% 7,8% 7,7% 5,1% 5,4% 5,2% 5,3% 5,4% 5,3% 0,9% 0,7% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 1,5% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 1,8% 4,0% 4,8% 4,1% 4,4% 4,1% 3,9% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 1,7% 2,0% 1,9% 2,0% 1,8% 1,8% 1,6% 1,9% 1,8% 1,9% 1,8% 1,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 15,0% 15,7% 14,9% 15,1% 14,9% 14,7% 9,3% 9,7% 9,1% 9,0% 8,9% 8,7% 2,7% 2,8% 2,7% 2,6% 2,5% 2,4% 3,0% 3,3% 3,1% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,0% 6,7% 4,0% 5,8% 5,6% 5,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,4% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,8% 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,9% 1,1% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,6% -1,4% 0,0% -1,0% -0,5% 0,0% -1,6% 1,4% 0,0% 1,0% 0,5% 0,0%

94 129,9 92 394,5 99 623,9 105 609,2 112 133,8 119 193,2 165

IX. АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018–2020 Г.