Раздел · Приложения към указания

Pril-3-prog-format-2019-2021

Приложения към БЮ № 1 / 12.02.2018 г.

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. в програмен формат на ...........................................................................

(наименование на бюджетната организация) Мисия организационно развитие и капацитет ОБЛАСТИ НА ПолитикИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ) ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА …………….

Визия за развитието на политиката

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти: · · Целева стойност

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2019 г. · Прогноза 2020 г. · Прогноза 2021 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ ....................................

Информация за наличността и качеството на данните * В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2019-2021 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.) · Прогноза 2019 г. · Прогноза 2020 г. · Прогноза 2021 г.

Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0

Данъчни приходи Неданъчни приходи Приходи и доходи от собственост Приходи от държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други

Описание на разходите

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2019г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

(Прогноза за 2020 г.)

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

(Прогноза за 2021 г.)

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 502 от 2017 г.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) · Прогноза 2019 г. · Прогноза 2020 г. · Прогноза 2021 г.

Общо разходи:

Общо разчетено финансиране:

По бюджета на ПРБ По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

Централен бюджет, в т.ч.:

Държавни инвестиционни заеми Сметки за средства от ЕС Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз Други програми и средства от други донори Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма Други

ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И БюджетнИ прогнозИ по ведомствени и администрирани разходи xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) Цели на бюджетната програма Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност

XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2019 г. · Прогноза 2020 г. · Прогноза 2021 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ .....................................

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата Информация за наличността и качеството на данните Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата · (в хил. лв.)

№ · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Прогноза 2019 г. · Прогноза 2020 г. · Разлика к.3-к.2 · Прогноза 2021 г. · Разлика к.5-к.3

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6

І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

От тях за: *

1..................................... · · · 0.0 · · 0.0

2.................................... · · · 0.0 · · 0.0

3.................................... · · · 0.0 · · 0.0

ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Численост на щатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Численост на извънщатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране ** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите

Попитайте асистента за този запис

Безплатно

← Обратно към документа