Pril-3-prog-format-2021-2023-I-etap

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. в програмен формат (по области на политики/функционални области и бюджетни програми) на ...........................................................................

(наименование на бюджетната организация) Мисия организационно развитие и капацитет ОБЛАСТИ НА ПолитикИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)* ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ …………….

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти: ·   · Целева стойност

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2021 г. · Прогноза 2022 г. · Прогноза 2023 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ ....................................

Информация за наличността и качеството на данните * В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2021-2023 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.) · Прогноза 2021 г. · Прогноза 2022 г. · Прогноза 2023 г.

Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0

Данъчни приходи Неданъчни приходи Приходи и доходи от собственост Приходи от държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други

* В тази част разчетите за приходите следва да бъдат представени в горната таблица и да бъдат описани под нея, като се посочи и нормативното основание, на база на което се събират отделните видове приходи.

В случай че ПРБ администрира приходи, които не са посочени в таблицата, но тези приходи са важна част от бюджета, то ПРБ следва да ги включи в таблицата и да ги опише под нея.

Описание на разходите

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Отчет 2018 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата) Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Отчет 2019 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата) Забележка: Отчетните данни за 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма. За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., отчетните данни за 2019 г. в частта на разходите по бюджета на ПРБ следва да са съотнесени към идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 520 от 2019 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Закон 2020 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата).

Забележка: За Сметната палата, определена да прилага програмен формат на бюджет с бюджетната процедура за 2021 г., разходите по закона за 2020 г. следва да бъдат представени и разпределени по идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2021 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата).

Забележка: Прогнозата на разходите за 2021 г. на Сметната палата следва да бъде представена по идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2022 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата).

Забележка: Прогнозата на разходите за 2022 г. на Сметната палата следва да бъде представена по идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2023 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 520 от 2019 г. (не е приложимо за Сметната палата).

Забележка: Прогнозата на разходите за 2023 г. на Сметната палата следва да бъде представена по идентифицираните от нея функционални области и бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.

Описание на източниците на финансиране

Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) · Прогноза 2021 г. · Прогноза 2022 г. · Прогноза 2023 г.

Общо разходи:

Общо разчетено финансиране:

По бюджета на ПРБ По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

Централен бюджет, в т.ч.:

Държавни инвестиционни заеми Сметки за средства от ЕС Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз Други програми и средства от други донори Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма Други

ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И разпределение по ведомствени и администрирани разходи xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) Цели на бюджетната програма Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност

XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2021 г. · Прогноза 2022 г. · Прогноза 2023 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ .....................................

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата Информация за наличността и качеството на данните Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата · (в хил. лв.)

№ · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Отчет 2018*** · Отчет 2019*** · Закон 2020 · Прогноза 2021 г. · Прогноза 2022 г. · Прогноза 2023 г.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

От тях за: * 1.....................................

2....................................

3....................................

ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Численост на щатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Численост на извънщатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране ** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите *** Отчетните данни за 2018 и 2019 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 520 от 2019 г. с оглед проследяване на промените и тенденции при изпълнението на съответната бюджетна програма.

За Сметната палата, включена в обхвата на ПРБ, определени да прилагат програмен формат на бюджет съгласно т. 1.13 от РМС № 64 от 2020 г., разходите по бюджета за периода 2018-2023 г. следва да се представят по идентифицираните от нея бюджетни програми, като същите следва да се посочат и в приложение № 2.