Pril-3-prog-format-2023-2025-Ietap

Приложение № 3

Бюджетна прогноза за периода 2023-2025 г. в програмен формат (ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ)

НА ...........................................................................

(наименование на бюджетната организация) Мисия организационно развитие и капацитет ОБЛАСТИ НА ПолитикИ (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)* ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА/ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ …………….

Визия за развитието на политиката (не е приложимо за функционалните области)

Стратегическа и оперативни цели

Полза/ефект за обществото от провежданата политика (не е приложимо за функционалните области) и/или очакваните резултати от изпълняваните задачи в съответната функционална област

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката

Показатели за полза/ефект и целеви стойности (не е приложимо за функционалните области) ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ

Ползи/ефекти: ·   · Целева стойност

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ ....................................

Информация за наличността и качеството на данните * В тази част се представя съответната информация за всяка област на политика/функционална област

Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2023-2025 г.

Описание на приходите

ПРИХОДИ (в хил. лв.) · Прогноза 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0

Данъчни приходи Неданъчни приходи Приходи и доходи от собственост Приходи от държавни такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други

Забележка: Разчетите за приходите следва да бъдат представени в таблицата и да се опишат по видове под нея, като задължително се посочи нормативното основание, на база на което се събират/администрират отделните видове приходи.

В случай че ПРБ администрира приходи, които не са посочени в таблицата, но представляват значителна част от бюджета (пример: приходи от концесии), то ПРБ следва да ги включи на отделен ред в таблицата.

При попълване на цифровата информация в отделните приложения всички числа следва да бъдат посочени в хил. лева до един знак след десетичната запетая.

Описание на разходите

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Отчет 2020 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2020 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 52 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 52 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Отчет 2021 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Забележка: Отчетните данни за 2021 г. следва да са съотнесени към действащата класификация съгласно РМС № 52 от 2022 г. с оглед проследяване на промените и тенденциите при изпълнението на съответната бюджетна програма.

Само в случай, че за отчетния период са извършвани разходи по области на политики/функционални области и бюджетни програми, които не могат да бъдат съотнесени към областите на политики/функционалните области и бюджетните програми съгласно РМС № 52 от 2022 г. (например при структурни и функционални промени, засягащи бюджетните организации, когато техни функции и дейността са излезли от системата на ПРБ), то тогава се посочват и области на политики/функционални области и бюджетни програми, утвърдени с действащата класификация за отчетния период.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Закон 2022 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2023 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2024 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи

(Прогноза за 2025 г.)

(в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС

XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Област на политика/функционална област ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 ·   ·   · 0

*Класификационен код съгласно РМС № 52 от 2022 г.

Описание на финансирането на консолидираните разходи

Финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния бюджет (хил. лв.) · Прогноза 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

Общо консолидирани разходи:

Общо разчетено финансиране:

Бюджет на ПРБ Други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:

Централен бюджет, в т.ч.:

Държавни инвестиционни заеми Сметки за средства от Европейския съюз (ССЕС на НФ и на ДФЗ) Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз Други програми и други донори по бюджета на ПРБ Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма Други (в т.ч. и предоставените трансфери с положителен знак)

ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И разпределение по ведомствени и администрирани разходи xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) Цели на бюджетната програма

Целеви стойности по показателите за изпълнение

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност

XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)

Показатели за изпълнение · Мерна единица · Прогноза 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

1. ....................................

2 .....................................

........................................

№ .....................................

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата Информация за наличността и качеството на данните Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани разходни параграфи на програмата · (в хил. лв.)

№ · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Отчет 2020 · Отчет 2021 · Закон 2022 · Прогноза 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

От тях за: * 1.....................................

2....................................

ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК) · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

1. наименование на администриран разходен параграф (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства) + вид разход (§ от ЕБК) · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0

Численост на щатния персонал Численост на извънщатния персонал

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране ** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите.

Наименованията на администрираните разходни параграфи следва да отговарят на изискванията на тези указания (характер и/или нормативно основание за предоставянето/разходването на бюджетни средства).

За всеки администриран разходен параграф, чиито стойностни показатели се формират от различни видове разходи допълнително се посочват и параграфите на ЕБК.