Pril-7�-Nat_delegirani-2023-2025_indikatori-Ietap

Приложение № 7в Индикатори за изпълнение на натуралните и стойностните показатели за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез бюджетите на общините за периода 2023-2025 г.

МИНИСТЕРСТВО НА .......................................................

Политики/индикатори · Мерна единица · Отчет 2021 г. · Програма 2022 г. · · Проект 2023 г. · Прогноза 2024 г. · Прогноза 2025 г.

за периода от 01.01. до 31.03.2022 г. · за периода от 01.04. до 31.12.2022 г.

I. Министерство на вътрешните работи Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии

Участия на доброволците в дейности по защита на населението · брой

Проведени обучения, учения и тренировки · брой

II. Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция и консултативни кабинети към тях

Обхванати малолетни и непълнолетни лица в превенцията по противодействие и извършване на противообществени прояви · брой

Дейности по превенция на противообществени прояви по видове · брой

III. Национална комисия за борба срещу трафика на хора към Министерския съвет

Численост на персонала (секретари на МКБТХ) · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата · лева

IV. Национален съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет Общински съвети по наркотичните вещества и превантивни информационни центрове

Численост на персонала · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата · лева

Кампании за превенция употребата на наркотични вещества · брой

Обучени специалисти работещи по проблемите с употребата на наркотични вещества · брой

Обхванати лица в риск от употреба на наркотични вещества · брой

Обхванати лица, употребяващи наркотични вещества · брой

По национални програми за превенция употребата на наркотични вещества · процент достигнати ученици

По програми за индикативна и селективна превенции · брой достигнати

Проведени обучения на деца и младежи по превенция употребата на наркотични вещества · брой

Разработване на национални програми по индикативна и селективна превенция · брой изготвени и въведени програми.

V. Министерство на образованието и науката

Необхванати деца в системата на предучилищното образование · брой

Необхванати деца в задължително предучилищно образование · брой

Численост на персонала в институциите за предучилищно образование, в т.ч. : · брой

- педагогически персонал · брой

- непедагогически персонал · брой

Средна месечна брутна работна заплата в институциите за предучилищно образование, в т.ч. : · лева

- педагогически персонал · лева

- непедагогически персонал · лева

Численост на персонала в институциите за училищно образование, в т.ч. : · брой

- педагогически персонал · брой

- непедагогически персонал · брой

Средна месечна брутна работна заплата в институциите за училищното образование, в т.ч. : · лева

- педагогически персонал · лева

- непедагогически персонал · лева

Средства за издръжка в детски градини · лева

Средства за издръжка в училища · лева

Средства за издръжка в центрове за подкрепа на личностното развитие · лева

VI. Министерство на здравеопазването

1. Медицинско обслужване в здравен кабинет

Численост на медицинския персонал · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата · лева

Средства за издръжка · лева

2. Яслена група в детска градина

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на медицински персонал · щатни бройки

- численост на педагогически персонал · щатни бройки

- численост на персонал, пряко ангажиран с предоставянето на грижи за децата (детегледачка) · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на медицински персонал · лева

- СМБРЗ на педагогически персонал · лева

- СМБРЗ на персонал пряко ангажиран с предоставянето на грижи за децата (детегледачка) · лева

3. Детска ясла

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на медицински персонал · щатни бройки

- численост на педагогически персонал · щатни бройки

- численост на персонал, пряко ангажиран с предоставянето на грижи за децата (детегледачка) · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на медицински персонал · лева

- СМБРЗ на педагогически персонал · лева

- СМБРЗ на персонал пряко ангажиран с предоставянето на грижи за децата (детегледачка) · лева

4. Детска кухня

Численост на персонала общо · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата общо · лева

5. Здравни медиатори

Численост · брой

Средна месечна брутна работна заплата · лева

Здравно-информационни кампании по превенция на инфекциозни заболявания, хигиена, хранене; семейно планиране, сексуално и репродуктивно здраве. · брой

Съдействие на РЗИ, общопрактикуващи лекари и лекари по дентална медицина при провеждане на планови имунизации и имунизационни кампании, профилактични прегледи, дентални профилактични и/или лечебни дейности и при изпълнение на профилактични програми в областта на денталната медицина. · брой обслужени индивидуални случаи

Подпомагане на достъпа до медицинска помощ – консултации, попълване на документи, следване на процедури, съпровождане до здравни институции, възстановяване на здравно-осигурителни права, патронаж. · брой обслужени индивидуални случаи

VII. Министерство на труда и социалната политика Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" I. Специализирани институции за предоставяне на социални услуги:

1. Домове за пълнолетни лица с увреждания

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

2. Домове за стари хора

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

II. Социални услуги, предоставяни в общността

1. Дневни центрове за лица с увреждания

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

2. Дневни центрове за стари хора

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

3. Центрове за социална рехабилитация и интеграция

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

4. Центрове за временно настаняване

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

5. Центрове за обществена подкрепа

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

6. Защитени жилища

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

7. Звена "Майка и бебе"

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

8. Приюти

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

9. Центрове за работа с деца на улицата

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

10. Кризисни центрове

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

11. Центрове за настаняване от семеен тип

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

12. Наблюдавани жилища

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

13. Преходни жилища

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · щатни бройки

- численост на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · щатни бройки

- численост на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

- СМБРЗ на за служители, пряко ангажирани с обслужването на потребителите · лева

- СМБРЗ на за служители, подпомагащи функционирането на социалната услуга · лева

Средства за издръжка · лева

Всичко численост на персонала (общо за функцията, без асистентска подкрепа) · щатни бройки

Средна брутна работна заплата (общо за функцията, без асистентска подкрепа) · лева

14. Асистентска подкрепа

Фактически потребители · брой

Персонал общо: · брой

в т.ч.:- основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на услугата · брой

- основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · брой

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо:

в т.ч.:- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по ръководство/координация на услугата · лева

- СМБРЗ на основни специалисти, осъществяващи дейности по предоставяне на услугата · лева

VIII. Министерство на културата

1. Държавни културни институти в областта на културното и аудиовизуалното наследство и библиотечното дело

1.1. Държавни музеи, художествени галерии, Център за подводна археология, Културен център „Двореца“ и Българска национална филмотека

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на специалисти с експертни функции · щатни бройки

- численост на специалисти без експертни функции · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на специалисти с експертни функции · лева

- СМБРЗ на специалисти без експертни функции · лева

Средства за издръжка · лева

Организирани изложби с движими културни ценности или произведения на изкуството · брой

Посетители в държавните музеи и художествени галерии · брой

1.2. Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на специалисти с експертни функции · щатни бройки

- численост на специалисти без експертни функции · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на специалисти с експертни функции · лева

- СМБРЗ на специалисти без експертни функции · лева

Средства за издръжка · лева

Обслужени потребители · брой

Електронни и дигитални дейности · брой

2. Общински културни институти с регионален характер

2.1. Музеи и художествени галерии с регионален характер

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на специалисти с експертни функции · щатни бройки

- численост на специалисти без експертни функции · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на специалисти с експертни функции · лева

- СМБРЗ на специалисти без експертни функции · лева

Средства за издръжка · лева

Организирани изложби с движими културни ценности или произведения на изкуството · брой

Посетители в музеите и художествените галерии с регионален характер · брой

2.2. Библиотеки с регионален характер

Численост на персонала общо: · щатни бройки

в .ч.: - численост на ръководен персонал · щатни бройки

- численост на специалисти с експертни функции · щатни бройки

- численост на специалисти без експертни функции · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата (СМБРЗ) общо: · лева

в .ч.: - СМБРЗ на ръководен персонал · лева

- СМБРЗ на специалисти с експертни функции · лева

- СМБРЗ на специалисти без експертни функции · лева

Средства за издръжка · лева

Обслужени потребители · брой

Електронни и дигитални дейности · брой

2.3. Читалища

Численост на персонала · щатни бройки

Средна месечна брутна работна заплата · лева

Средства за издръжка · лева

Поддържане на художествени състави · брой

Образователни дейности и опазване на културното наследство · брой

Обслужени потребители в читалищни библиотеки · брой