Раздел · Доклад
т. 2.1.1 Разходи за персонал
Доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за полугодието на 2024 г.2.1 Текущи нелихвени разходи
2.1.1 Разходи за персонал Разходите за персонал на консолидирано ниво за полугодието на 2024 г. са в размер на 9 432,7 млн. лв., което представлява 52,3 % от разчетените за годината. В структурно отношение с най-голям относителен дял в разходите по КФП са разходите за персонал по държавния бюджет и по бюджетите на общините, което е свързано с обхвата и спецификата на делегираните им функции. Съпоставени с полугодието на 2023 г., разходите за персонал нарастват с 24,5 на сто (1 857,9 млн. лв.), основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при други администрации със ЗДБРБ за 2023 г. и ЗДБРБ за
2024 г. Разгледани по съставни бюджети, най-съществена част от нарастването на разходите за персонал се формира по бюджетите на общините, където тези разходи нарастват с 27,2 на сто (778,2 млн. лв.), следвани от разходите за персонал по държавния бюджет, които също нарастват с 23,3 на сто (904,4 млн. лв.). Увеличението на разходите за персонал по бюджетите на висшите училища, БАН и ССА е в размер на 24,5 % (125,7 млн. лв.) в сравнение със същия период на миналата година.
33
2023 · · 2024 · Отчет Н1 2024 спрямо · Изпълнение Н1 2024 спрямо ЗДБРБ 2024
ПОКАЗАТЕЛ · ОТЧЕТ H1 (млн. лв.) · ЗДБРБ (млн. лв.) · ОТЧЕТ Н1 (млн. лв.) · отчет Н1 2023
ОБЩО РАЗХОДИ И ВНОСКА
ЗА ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС · 31 230,6 · 81 509,0 · 35 091,3 · 112,4% · 43,1%
Общо нелихвени разходи Текущи нелихвени разходи Разходи за персонал Стипендии Издръжка * Субсидии Социални и здравноосиг. плащания Пенсии Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Здравноосигурителни плащания Капиталови разходи и прираст на държавния резерв Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Резерв за неотложни и непредвидени разходи Лихвени разходи Вноска за бюджета на ЕС · 30 033,3 27 818,4 7 574,8 70,8 3 288,5 3 059,3 13 825,0 9 076,5 1 655,9 3 092,5 2 180,8 34,1 349,6 847,6 · 77 857,2 67 804,4 18 038,8 174,4 8 286,5 6 402,1 34 902,6 21 709,2 5 562,4 7 630,9 10 025,3 27,5 370,2 1 010,6 2 271,1 · 33 880,6 31 981,4 9 432,7 79,6 3 162,7 2 965,9 16 340,5 10 249,7 2 263,3 3 827,5 1 880,0 19,2 497,2 713,5 · 112,8% 115,0% 124,5% 112,3% 96,2% 96,9% 118,2% 112,9% 136,7% 123,8% 86,2% 56,5% 142,2% 84,2% · 43,5% 47,2% 52,3% 45,6% 38,2% 46,3% 46,8% 47,2% 40,7% 50,2% 18,8% 69,9% 49,2% 31,4%