Приложение № 3 КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3:

КОНСОЛИДИРАНА ФИСКАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДА 2023-2028 Г.

166

2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 Показатели Отчет Отчет Програма Очаквано Проект Прогноза Прогноза млн. евро Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС 37 149,9 39 972,2 49 445,0 48 098,5 55 085,7 55 332,7 58 200,0 Разходи 36 204,1 39 158,1 48 411,9 47 065,4 53 876,7 54 022,8 56 540,9 Нелихвени разходи 35 779,3 38 642,2 47 581,9 46 321,3 52 778,5 52 575,6 54 782,9 Текущи разходи 31 356,3 35 526,3 41 299,3 40 564,5 45 862,3 47 269,5 48 740,0 Персонал 8 807,7 10 347,2 11 632,9 12 231,6 13 117,9 13 200,8 13 284,0 Заплати 5 776,8 6 731,0 7 988,0 7 986,5 8 954,7 8 995,6 9 006,5 Други възнаграждения и плащания за персонала 1 135,2 1 431,3 862,5 1 541,6 979,0 1 018,3 1 022,5 Осигурителни вноски 1 895,7 2 184,9 2 782,4 2 703,5 3 184,2 3 186,9 3 255,0 Издръжка - общо 3 687,2 3 853,7 4 751,6 4 222,0 4 707,3 5 023,2 4 961,8 Стипендии 71,2 81,9 100,0 96,9 106,2 103,0 103,0 Субсидии и други текущи трансфери - общо 3 158,7 3 129,8 3 528,4 3 422,5 4 228,9 3 511,3 3 487,7 Субсидии и други текущи трансфери 3 018,0 2 958,2 3 354,8 3 235,5 3 767,8 3 050,2 3 026,6 Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ 140,6 171,6 173,6 187,0 461,1 461,1 461,1 Социални и здравноосигурителни плащания 15 206,8 17 597,7 20 456,5 19 847,3 22 603,7 23 983,9 25 145,4 Пенсии 9 821,1 11 130,5 12 387,8 12 372,0 13 494,9 14 511,9 15 384,0 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 2 105,1 2 586,0 3 531,6 3 026,0 4 123,6 4 251,4 4 330,3 Здравноосигурителни плащания 3 280,6 3 881,2 4 537,1 4 449,3 4 985,2 5 220,6 5 431,1 Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина 33,0 24,9 14,2 36,1 14,5 14,2 10,4 Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 42,6 7,9 16,0 14,1 16,0 16,0 16,0 Капиталови разходи 4 652,5 3 463,8 6 873,2 6 241,6 7 760,8 6 492,8 7 537,6 Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи 119,7 135,3 209,2 209,2 223,1 230,3 236,9

- по бюджетите на бюджетните организации 105,4 122,4 142,7 142,7 156,6 163,9 170,4 НЗОК 105,0 122,1 142,0 142,0 155,9 163,2 169,7 Народно събрание 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Съдебна власт 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия 14,3 12,9 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 Лихви 424,8 515,9 830,0 744,1 1 098,2 1 447,2 1 758,1 Външни лихви 348,6 434,6 701,9 617,0 950,7 1 282,7 1 540,2 Вътрешни лихви 76,2 81,3 128,1 127,1 147,5 164,5 217,8 Вноска в общия бюджет на ЕС 945,8 814,1 1 033,1 1 033,1 1 209,1 1 309,9 1 659,1 Бюджетно салдо (+/-) -2 872,5 -3 151,4 -3 290,3 -3 387,2 -3 649,6 -3 827,0 -4 037,5 Финансиране (+/-) 2 872,5 3 151,4 3 290,3 3 387,2 3 649,6 3 827,0 4 037,5 Забележка: За 2023, 2024 и 2025 г. очаквано сумите на ред „Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи“ са посочени с оглед съпоставимост на информацията.

167

Показатели в % от БВП Приходи, помощи и дарения Данъчно-осигурителни приходи Преки данъци Корпоративни данъци от нефинансови предприятия от финансови институции Данъци върху доходите на физическите лица Приходи на социалното и здравното осигуряване Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване Здравноосигурителни вноски Косвени данъци ДДС Акцизи Данък върху застрахователните премии Мита и митнически такси Други данъци Имуществени данъци Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане Други данъци Неданъчни приходи Превишение на приходите над разходите на БНБ Други Приходи от такси Приходи и доходи от собственост Глоби, санкции и наказателни лихви Постъпления от продажба на нефинансови активи Приходи от концесии Други приходи Помощи и дарения помощи от страната помощи от чужбина

2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 Отчет Отчет Програма Очаквано Проект Прогноза Прогноза 36,3% 35,1% 41,9% 39,6% 42,8% 40,5% 40,5% 28,3% 28,6% 32,9% 30,8% 34,8% 33,7% 33,6% 6,1% 6,1% 6,8% 6,7% 7,4% 7,4% 7,5% 2,7% 2,6% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 3,3% 2,4% 2,3% 2,8% 2,4% 3,0% 3,0% 3,1% 0,3% 0,3% 0,3% 0,6% 0,3% 0,3% 0,3% 3,4% 3,5% 3,7% 3,7% 4,1% 4,1% 4,1% 8,5% 8,8% 9,7% 9,4% 10,1% 10,0% 10,2% 6,1% 6,3% 7,1% 6,8% 7,4% 7,4% 7,6% 2,3% 2,4% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 12,3% 12,6% 15,3% 13,4% 16,1% 15,4% 15,1% 8,8% 9,0% 11,5% 9,8% 12,5% 11,8% 11,5% 3,3% 3,4% 3,6% 3,4% 3,5% 3,5% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 1,5% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,6% 0,3% 0,2% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 5,9% 4,7% 5,6% 5,4% 4,6% 4,3% 4,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 5,9% 4,4% 5,3% 5,1% 4,4% 4,3% 4,2% 1,6% 1,6% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 1,8% 1,1% 1,7% 1,7% 1,1% 1,1% 1,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 1,6% 0,9% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,5% 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 2,1% 1,8% 3,5% 3,4% 3,4% 2,5% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,1% 1,8% 3,4% 3,4% 3,4% 2,5% 2,7% 168

Показатели в % от БВП Общо разходи и Вноска в общия бюджет на ЕС Разходи Нелихвени разходи Текущи разходи Персонал Заплати Други възнаграждения и плащания за персонала Осигурителни вноски Издръжка - общо Стипендии Субсидии и други текущи трансфери - общо Субсидии и други текущи трансфери Субсидии и други текущи трансфери за осъществяване на болнична помощ Социални и здравноосигурителни плащания Пенсии Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата Здравноосигурителни плащания Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция Капиталови разходи Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи

- по бюджетите на бюджетните организации НЗОК Народно събрание Съдебна власт

- за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия Лихви Външни лихви Вътрешни лихви Вноска в общия бюджет на ЕС Бюджетно салдо (+/-) Финансиране (+/-) Б В П

2023 2024 2025 2025 2026 2027 2028 Отчет Отчет Програма Очаквано Проект Прогноза Прогноза 39,3% 38,2% 44,9% 42,6% 45,8% 43,6% 43,5% 38,3% 37,4% 44,0% 41,7% 44,8% 42,5% 42,3% 37,9% 36,9% 43,2% 41,0% 43,9% 41,4% 41,0% 33,2% 33,9% 37,5% 35,9% 38,2% 37,2% 36,4% 9,3% 9,9% 10,6% 10,8% 10,9% 10,4% 9,9% 6,1% 6,4% 7,3% 7,1% 7,5% 7,1% 6,7% 1,2% 1,4% 0,8% 1,4% 0,8% 0,8% 0,8% 2,0% 2,1% 2,5% 2,4% 2,6% 2,5% 2,4% 3,9% 3,7% 4,3% 3,7% 3,9% 4,0% 3,7% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 3,3% 3,0% 3,2% 3,0% 3,5% 2,8% 2,6% 3,2% 2,8% 3,0% 2,9% 3,1% 2,4% 2,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3% 16,1% 16,8% 18,6% 17,6% 18,8% 18,9% 18,8% 10,4% 10,6% 11,3% 11,0% 11,2% 11,4% 11,5% 2,2% 2,5% 3,2% 2,7% 3,4% 3,3% 3,2% 3,5% 3,7% 4,1% 3,9% 4,1% 4,1% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,9% 3,3% 6,2% 5,5% 6,5% 5,1% 5,6% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,4% 0,5% 0,8% 0,7% 0,9% 1,1% 1,3% 0,4% 0,4% 0,6% 0,5% 0,8% 1,0% 1,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 1,0% 0,8% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0% 1,2% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

94 525,1 104 767,2 110 045,6 112 902,9 120 163,3 127 053,4 133 739,1 169