Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив за периода 2024 – 2026 година

Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш Е Н И Е №…… от…………………… 2024 г. За приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии - Пловдив за периода 2024 – 2026 година На основание чл. 91б от Закона за висшето образование М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т Р Е Ш И : 1 . Приема Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии - Пловдив за периода 2024 – 2026 година съгласно приложението. 2. На основание приетата по т. 1 програма и с цел подпомагане реализацията на дейностите по нея през 2024 г. да се предоставят допълнителни средства по бюджета на Университета по хранителни технологии - Пловдив за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката. 3. Ректорът на Университета по хранителни технологии - Пловдив да реализира посочените в програмата по т. 1 мерки и дейности в рамките на предоставените средства. 4. Ректорът Университета по хранителни технологии - Пловдив да представи на министъра на образованието и науката: 1 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] а) отчет за изразходването на предоставените средства за изпълнението на дейности по програмата по т. 1 - в срок до 31 декември 2024 г.; б) информация за финансовите ефекти от изпълнението на дейностите по програмата по т. 1 - в срок до 31 декември на съответната година за периода на изпълнение на програмата. МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ/ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МС: /ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА/ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МОН: /АЛБЕНА МИХАЙЛОВА/ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ПРАВНА” НА МОН: /ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ/ 2 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] Приложение към т. 1 Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии Пловдив за периода 2024 – 2026 г. Целта на настоящата програма е да се постигне балансиран бюджет на университета към 31.12.2024 г. в контекста на динамично променящата се външна среда, което да позволи нормално функциониране като съвременен научен и образователен център. Държавната субсидия за издръжка на обучението на Университета по хранителни технологии Пловдив (УХТ Пловдив) за последните три години е в размер на: • за 2021 г. – 6 602 174 лв.; • за 2022 г. – 7 066 963 лв.; • за 2023 г. – 8 141 250 лв. Размерът на разходите за персонал за последните три години е, както следва: • за 2021 г. – 9 639 603 лв.; • за 2022 г. – 10 139 787 лв.; • за 2023 г. – 10 527 449 лв. Размерът на държавната субсидия се отнася към годишния размер на разходите за персонал, както следва: • за 2021 г. – 68,49%; • за 2022 г. – 69,69%; • за 2023 г. – 77,33%. Основните акценти в приетата от Академичния съвет програма са в следните направления: 1. Модернизация на учебните програми и планове. 2. Оптимизиране на списъчния състав, включващо редуциране на преподавателския състав съобразно изискванията на Закона за висшето образование (ЗВО) и Закона за развитие на академичния състав (ЗРАС) и актуализиране броя на административен и помощен персонал. 3. Извършване на структурни промени в университета съгласно ЗВО и ЗРАС, включващо оптимизиране на броя на катедрите. 3 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] 4. Внедряване на системата „Дигитален университет“ – включително на електронна главна книга и електронна студентска книжка. 5. Задълбочаване на връзката „Образование – бизнес – наука“. 6. Увеличаване на приходите на Университета. I. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонал. Към настоящия момент структурата на УХТ Пловдив включва три факултета и един департамент. Общият брой на катедрите е 27. Преподавателският състав е 197 души, от които: 28 професори, 90 доценти, 52 главни асистенти, 15 асистенти, 7 старши преподаватели и 5 преподаватели. Административният и помощен персонал е общо 147. Обучаваните студенти са над 2 000 за учебната 2023/2024 година. Освен оптимизация на броя на служителите в УХТ - Пловдив, предвидени за реализация са и следните структурни промени: 1. Извършеният анализ показа, че повечето от специалностите нямат достатъчно прием за да бъдат финансово обосновани. Това налага оптимизиране на учебните планове, като всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци. Специалните дисциплини, които се преподават на различни специалности, да бъдат обединени също в потоци. 2. Преструктуриране в Университета съгласно ЗВО и ЗРАС, включващо и оптимизиране на броя на катедрите. 3. Продължаване дигитализацията на дейностите в УХТ – Пловдив – пълноценно внедряване на системата „Дигитален университет“, включително електронна главна книга и електронна студентска книжка. От предстоящите структурни промени съставът на УХТ - Пловдив ще се намали, като преподавателите на основен трудов договор с 8 - часов работен ден ще са около 175, а административният и помощен персонал около 130. Оптимизирането ще е с 11%. II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка: 1. Намаляване на потреблението на ел. енергия и топлоенергия, включително посредством промяна в графика на учебния процес с цел през част от месеците декември и януари да не се провежда обучение. 2. Намаляване на разходите за външни услуги. 3. Прекратяване дейността на Спортно-оздравителна база „Батак“. 4 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] III. Мерки за увеличаване на приходите: 1. Продължаване на дейностите по привличане на кандидат-студенти сред завършващите. Прилагане на нови форми на комуникация със завършващите средно образование – открити лекции и практически демонстрации пред ученици, водени от академични преподаватели; увеличаване на броя на участниците в състезанието „Млади изследователи”; задълбочаване на контактите с партньори от бизнеса и включването им в кандидатстудентската кампания. 2. Привличане на чуждестранни студенти в бакалавърски и магистърски програми на английски език – увеличение на броя обучавани с 50%. 3. Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност – увеличение на приходите с минимум 20%. 4. Привличане на федерации, спортни клубове, неправителствени организации и др. в базата на УХТ - Пловдив. Популяризиране на възможностите за настаняване на посетители на хотелски начала и за провеждане на турнири, спортни лагери, семинари и др. 6. Отдаване под наем на всички неизползвани активи със стопанско предназначение, собственост на УХТ - Пловдив. 5 6 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] Показатели за Финансов ефект 2024 г. Финансов ефект 2025 г. Финансов ефект 2026 г. № Мярка Срок изпълнение Разходи за реализация на мерките Ефект от реализаци я на мерките Разходи за реализаци я на мерките Ефект от реализация на мерките Разходи за реализация на мерките Ефект от реализация та на мерките А. Мерки за намаляване на разходите I. Мерки за оптимизиране на структурата и размера на разходите за възнаграждения в лева 1. Освобождаване на лица от академичния състав придобили право на пенсия към момента на придобиване на право Прекратяване на трудови договори през периода с 23 преподаватели (12,2% от академичния състав) 2024 г. - 8 2025 г. - 8 2026 г. - 7 266000 -366000 137000 -453000 135000 -584000 2. Освобождаване на лица от административен и помощен персонал, придобили право на пенсия към момента на придобиване на право Прекратяване на трудови договори през периода с 26 лица от персонала 2024 г. - 13 2025 г. - 5 2026 г. - 8 171000 -210000 27000 -245000 44000 -306000 7 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] 3. Промяна на правилника за формиране на общата нормативна заетост на академичния състав в УХТ (ПФОНЗАС) Юли 2024 г. Намаление на разходите за изплащане на наднормени часове x -100000 x -30000 x -60000 4. Ограничаване хоноруването на външни преподаватели Постоянен Намаление на разходите за изплащане на часове изведени от хонорувани преподаватели x -10 000 x - 20 000 x -20 000 Общо за оптимизиране разходите за на структурата възнаграждения: и размера на 437 000 -686 000 164 000 -748 000 179 000 -970 000 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] 8 Показатели за Финансов ефект 2024 г. Финансов ефект 2025 г. Финансов ефект 2026 г. № Мярка Срок изпълнение Разходи за реализация на мерките Ефект от реализаци я на мерките Разходи за реализаци я на мерките Ефект от реализация на мерките Разходи за реализация на мерките Ефект от реализация на мерките II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка и управлението на работните процеси в лева 1. Намаляване на разходите за вода, ел. енергия и гориво за отопление от 2024 г. 5% спрямо разходите за 2023 г. 50 000 -57 000 x -57 000 x -56 500 2. Намаляване на разходите за материали 2024 г. 5% спрямо разходите за 2023 г. x -16 000 x -16 000 x -16 000 3. Намаляване на разходите за външни услуги 2024 г. 5% спрямо разходите за 2023 г. x -63 000 x -63 000 x -63 000 4. Спиране дейността на Спортно-оздравителна база „Батак“ Август 2024 г. Намаляване на разходите за обслужване на базата 20 000 -30 000 x -30 000 x -30 000 5. Внедряване на системата дигитален университет 2025 г. Подобряване на административно- то обслужване на студенти и преподаватели 120 000 x 120 000 x 120 000 -65500 Общо за оптимизиране на разходите за издръжка: 190 000 -166 000 120 000 -166000 120000 -231000 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] 9 Показатели за Финансов ефект 2024 г. Финансов ефект 2025 г. Финансов ефект 2026 г. № Мярка Срок изпълнение Разходи за реализация на мерките Ефект от реализаци я на мерките Разходи за реализаци я на мерките Ефект от реализация та на мерките Разходи за реализация на мерките Ефект от реализация та на мерките Б. Мерки за увеличаване на приходите в лева 1. Увеличаване на броя на обучаваните студенти държавна поръчка чрез провеждане на активна кандидат - студентска кампания от учебна 2024/2025 г. Брой на приетите студенти държавна поръчка през: 2023 г. – 679 2024 г. – 700 2025 г. – 720 2026 г. – 740 x 10000 x 81000 x 162000 2. Увеличаване на броя на обучаваните чуждестранни студенти в ОКС "Бакалавър" и "Магистър", платена форма на обучение от учебна 2024/2025 г. Брой на приеманите студенти, Платена форма 2023 г. – 9 2024 г. – 20 2025 г. – 30 2026 г. – 40 x 44000 x 84000 x 124000 3. Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност от учебна 2024/2025 г. Брой на обучавани курсисти в СДК и брой съвместни научно-приложни проекти с фирми x 36 000 x 36 000 x 36 000 10 Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] 4. Повишаване на таксите за обучение на студентите държавна поръчка от учебна 2024/2025 г. таксите Бакалавър, и задочно Съгласно Повишаване на за ОКС редовно обучение Решение на АС (Протокол № 6/10.05.2024 г.) х 72000 x 141800 x 185500 Общо увеличение на приходите: x 162000 x 342800 x 507500 РЕКАПИТУЛАЦИЯ 2024 г. 2025 г. 2026 г 1 Индикативен недостиг по по хранителни технологии бюджета на - Пловдив Университета -1 870 396 -1 429 500 - 985 926 2 Реализация на мерките намаляване на разходите за преструктуриране и 225 000 630 000 902 000 3 Реализация на мерките приходите за увеличаване на 162 000 342 800 507 500 4 Очакван недостиг по бюджета хранителни технологии - на Университета Пловдив по -1 483 396 456 700 - 423 574 5 Необходими средства 1 483 396 0 0

Класификация на информацията: Ниво 0, [TLP-WHITE] Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката №……….…………………. ……………………. 2024 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от проф. Галин Цоков – министър на образованието и науката Относно: проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив за периода 2024 – 2026 година УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и чл. 91б от Закона за висшето образование предлагам на вниманието Ви проект на Решение на Министерския съвет за утвърждаване на програма за оптимизация на разходите и структурата на Университета по хранителни технологии – Пловдив (УХТ - Пловдив). В предложената Програма за оптимизация на разходите и структурата на висшето училище за периода 2024 – 2026 година са разписани мерките, които следва да се изпълнят, сроковете за изпълнението им, както и очакваните финансови ефекти от реализацията на всяка една мярка. Основните акценти в програмата са следните: I. Мерки за оптимизиране на структурата и разходите за персонала Предвидени са както оптимизация на числеността на персонала в УХТ - Пловдив, така и структурни промени като: оптимизиране броя на катедрите; оптимизиране и на учебните планове, като например всички лекции по общообразователните дисциплини да бъдат провеждани в потоци и всички специални дисциплини, които се преподават на различни специалности, също да бъдат обединени в потоци. От предстоящите структурни промени съставът на УХТ - Пловдив ще се намали, като преподавателите на основен трудов договор с 8 - часов работен ден от 197 ще се намали на 175, а административният и помощен персонал от 147 на 130. Ще продължи и дигитализацията на дейностите в УХТ – Пловдив, като ще се внедри пълноценно системата „Дигитален университет“, включително електронна главна книга и електронна студентска книжка. II. Мерки за оптимизиране на разходите за издръжка: 1. Намаляване на потреблението на електрическа енергия и топлоенергия, включително посредством промяна в графика на учебния процес с цел през част от месеците декември и януари да не се провежда обучение. 2. Намаляване на разходите за външни услуги. 3. Прекратяване дейността на Спортно-оздравителна база „Батак“. III. Мерки за увеличаване на приходите: 1. Продължаване на дейностите по привличане на кандидат-студенти сред завършващите средно образование в страната. Прилагане на нови форми на комуникация със завършващите ученици – открити лекции и практически демонстрации, представяни от академични преподаватели; увеличаване на броя на участниците в състезанието „Млади изследователи”; задълбочаване на контактите с партньори от бизнеса и включването им в кандидатстудентската кампания. 2. Привличане на чуждестранни студенти в бакалавърски и магистърски програми на английски език. 3. Предоставяне на образователни услуги и проектна дейност. 4. Привличане на федерации, спортни клубове, неправителствени организации и др. в базата на УХТ - Пловдив. 6. Отдаване под наем на всички неизползвани активи със стопанско предназначение, собственост на УХТ - Пловдив. За изпълнението на посочените мерки на Университета е необходим допълнителен финансов ресурс в размер до 1 483 396 лв. за 2024 г. Предвидено е тези средства да се предоставят еднократно в настоящата година. С предоставянето на допълнителния финансов ресурс и в резултат от прилагането на мерките за оптимизиране на разходите и за увеличение на приходите се очаква Академията да постигне балансиран бюджет, с което да се даде възможност и за надграждане на качеството на обучението, подобряване условията на труд на персонала и условията за обучение на студентите и докторантите. Необходимите средства за прилагането на програмата за оптимизация, в размер до 1 483 396 лв., ще бъдат за сметка на бюджета на Министерството на образованието и науката за 2024 година. Средствата ще се предоставят по бюджета на Университета по хранителни технологии – Пловдив след утвърждаване на програмата. Ръководството на висшето училище се задължава да изпълни всички описани в програмата мерки и дейности в рамките на предоставените средства. Проектът на акт не въвежда норми на европейското право, поради което не се изготвя справка за съответствието му с него. Проектът на Решение, заедно с доклада към него, е публикуван на интернет страницата на МОН и на Портала за обществени консултации на основание чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Материалите са съгласувани по реда, указан в него, и получените становища заедно със справка за приетите и неприетите бележки и съображенията за това са приложени към настоящия доклад. Предложеният проект на Решение на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет, поради което е приложена финансова обосновка по Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква ,,б" от правилника. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, С оглед изложеното и на основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация предлагам Министерският съвет да разгледа и приеме предложения проект на Решение. ПРОФ. ГАЛИН ЦОКОВ Министър на образованието и науката