Приложение № 2а SHAPE \* MERGEFORMAT Забележка: Приложение № 2а е неразделна част от Приложение № 2!
…………………………………..
/наименование на ПРБ/
„Доклад към бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. по бюджетни програми“
Преглед на целите и оценка на очакваните резултати за периода 2016-2018 г.
Визия за развитието и приоритети на ведомството (В този раздел се описва виждането за развитието на основните дейности на ПРБ, приоритетите и очакваните резултати и се дават предложения за тяхното изменение при съобразяване с прогнозите за променената макроикономическа среда) Прогноза по бюджетни програми (Този раздел включва описание на програмите, съставящи бюджетната прогноза, с информация за всяка програма поотделно по представената по-долу структура) Цели на бюджетната програма (кратко описание на целите на програмата, които следва да са формулирани по начин, водещ до реализирането на конкретен резултат) Целева група, към която са насочени предоставяните по бюджетната програма продукти/услуги (кратко описание на целевата група/групи, към която са насочени дейностите на ПРБ, посредством предоставянето на продукти/услуги с оглед разрешаването на проблема/изпълнението на ангажимента, описани в горната точка) Предоставяни продукти/услуги по бюджетната програма (списък на предоставяните от ПРБ продукти/услуги) Дейности за предоставяне на продуктите/услугите по бюджетната програма (кратко описание на дейностите и процеса по предоставянето на всеки от продуктите/услугите, изброени в горната точка. Дейностите следва да са съобразени с функционалните отговорности, произтичащи от нормативната уредба.) Целеви стойности по показателите за изпълнение (описание на целевите стойности по показатели за изпълнение за тригодишния период (могат да бъдат количествено, качествено или времево измерими). ПРБ следва да предоставят и информация за наличността и качеството на данните.) Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата (кратко описание на външните фактори (в случай че съществува риск от появата на такива в рамките на тригодишния период), върху които ПРБ не може пряко да въздейства и упражнява контрол. Такива са тези, които въздействат върху постигането на целите и/или върху предоставянето на планираните продукти/услуги.) Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на целите (описание на организационните структури, чиито дейности допринасят за предоставянето на продуктите/услугите по бюджетната програма) Разходи по бюджетната програма (в т. 8 се съдържа кратко описание на допусканията, при които са остойностени съответните разходи от икономически тип по годините от тригодишния период, обвързани със заложените по т. 5 целеви стойности по показателите за изпълнение – промените в техния обем, качество и срок за предоставяне) Администрирани разходни параграфи по бюджета (описание на разчетените администрирани разходи, в т.ч. и анализ на постигнатите резултати и очаквани ефекти от финансовото подпомагане за нефинансови предприятия, средствата за което са разчетени по бюджета на ПРБ)