Приложение № 3
Проектобюджет за 2016 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017 и 2018 г. в програмен формат (по области на политики/функционални области и бюджетни програми) на ...........................................................................
(наименование на ПРБ) Мисия
организационно развитие и капацитет
ОБЛАСТ НА Политика (ФУНКЦИОНАЛНА ОБЛАСТ) .....................................
Визия за развитието на политиката
Стратегическа и оперативни цели
Полза/ефект за обществото
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката
Показатели за полза/ефект и целеви стойности
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ · · Ползи/ефекти: · · Целева стойност · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Проект 2016 г. · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · · 1. .................................... · · · · · · 2 ..................................... · · · · · · ........................................ · · · · · · N ....................................
Информация за наличността и качеството на данните Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2016-2018 г.
Описание на приходите ПРИХОДИ
(в хил. лв.) · Проект 2016 г. · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · · · · · · · Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · Данъчни приходи · · · · · Неданъчни приходи · · · · · Приходи и доходи от собственост · · · · · Приходи от държавни такси · · · · · Глоби, санкции и наказателни лихви · · · · · Други
Описание на разходите
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
(Проект за 2016 г.) · Общо разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · (в хил. лв.) · · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0.0 · 0.0 · · · 0.0
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
(Прогноза за 2017 г.) · Общо разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · (в хил. лв.) · · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0.0 · 0.0 · · · 0.0
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ
(Прогноза за 2018 г.) · Общо разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · (в хил. лв.) · · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0.0 · 0.0 · · · 0.0 · · · · *Класификационен код съгласно РМС № 468 от 2015 г.
Описание на източниците на финансиране
Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.) · Проект 2016 г. · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · · · · · · · Общо разходи: · · · · · Общо разчетено финансиране: · · · · · По бюджета на ПРБ · · · · · По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: · · · · · Централен бюджет, в т.ч.: · · · · · Държавни инвестиционни заеми · · · · · Сметки за средства от ЕС · · · · · Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор · · · · · Други програми и други донори по бюджета на ПРБ · · · · · Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма · · · · · Други
ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И БюджетнИ прогнозИ по ведомствени и администрирани разходи по ПРОГРАМИте БЮДЖЕТНА Програма - xxxx.xx.xx – „............................................” (класификационен код и наименование на бюджетната програма)
Цели на бюджетната програма Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност · · Бюджетна програма - XXXX.XX.XX – „............................................”
(класификационен код и наименование на бюджетната програма) · · · · · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Проект 2016 г. · Прогноза 2017 г. · Прогноза 2018 г. · · · · · · · · 1. .................................... · · · · · · 2 ..................................... · · · · · · ........................................ · · · · · · N ..................................... · · · · · · Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата
Информация за наличността и качеството на данните Информация за предоставяните продукти/услуги, на базата на които се формират прогнозите за ведомствените разходи по бюджетните програми, като допълнително за всяка относима мярка от Националната програма за реформи за 2015 г., адресираща специфична препоръка на Съвета на ЕС от 2014 и 2015 г. се дава описание, което се включва към съответния продукт/услуга.
Информация за администрираните разходи с описание на съответните администрирани разходни параграфи и техните стойности.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№ · Бюджетна програма
XXXX.XX.XX – „............................................”
(класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Проект
2016 г. · Прогноза
2017 г. · Разлика к.3-к.2 · Прогноза
2018 г. · Разлика к.5-к.3 · · · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · · І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · 1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · 2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · От тях за: * · · · · · · · · 1..................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · 2.................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · 3.................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · · · · · · · · · Администрирани разходни параграфи ** · · · 0.0 · · 0.0 · · ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Численост на щатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Численост на извънщатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
PAGE
PAGE 1