Приложение № 3
проектобюджет за 2017 г.
и актуализирана бюджетна прогноза за 2018 и 2019 г.
в програмен формат
на ...........................................................................
(наименование на ПРБ) Мисия
организационно развитие и капацитет
ОБЛАСТИ НА ПолитикИ* (ФУНКЦИОНАЛНИ ОБЛАСТИ)
ОБЛАСТ НА ПОЛИТИКА …………….
Визия за развитието на политиката
Стратегическа и оперативни цели
Полза/ефект за обществото
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на политиката Показатели за полза/ефект и целеви стойности
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ · · Ползи/ефекти: · · Целева стойност · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Проектобюджет 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · · 1. .................................... · · · · · · 2 ..................................... · · · · · · ........................................ · · · · · · № .................................... · · · · · · Информация за наличността и качеството на данните
* В тази част се представя информация за всяка област на политика/функционална област Основни параметри на бюджетнаТА прогноза за ПЕРИОДА 2017-2019 г.
Описание на приходите ПРИХОДИ
(в хил. лв.) · Проектобюджет 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · · · · · · · Общо приходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · Данъчни приходи · · · · · Неданъчни приходи · · · · · Приходи и доходи от собственост · · · · · Приходи от държавни такси · · · · · Приходи от концесии · · · · · Глоби, санкции и наказателни лихви · · · · · Други
Описание на разходите
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · ПРОЕКТОБЮДЖЕТ
2017 г. · · · · · · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · *Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · ПРОГНОЗА
2018 г. · · · · · · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · *Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Код* · ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ · Консолидирани разходи · Ведомствени разходи · Администрирани разходи · · · ПРОГНОЗА
2019 г. · · · · · · (в хил. лв.) · Общо разходи · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо ведомствени · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · Общо администрирани · По бюджета на ПРБ · По други бюджети и сметки за средства от ЕС · · XXXX.XX.XX · Общо разходи · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма ......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Област на политика ........ · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · 0 · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма........ · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма......... · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · ................. · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · XXXX.XX.XX · Бюджетна програма "Администрация" · 0 · 0 · 0 · 0 · · · 0 · · · · *Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Описание на източниците на финансиране Източници на финансиране на консолидираните разходи
(в хил. лв.) · Проектобюджет 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · · · · · · · Общо разходи: · · · · · Общо разчетено финансиране: · · · · · По бюджета на ПРБ · · · · · Собствени приходи · · · · · Субсидия от държавния бюджет · · · · · По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от: · · · · · Централен бюджет, в т.ч.: · · · · · Държавни инвестиционни заеми · · · · · Сметки за средства от ЕС · · · · · Други международни програми и договори, за които се прилага режимът на сметките за средства от Европейския съюз · · · · · Други програми и средства от други донори по бюджета на ПРБ · · · · · Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма · · · · · Други
ОПИСАНИЕ НА бюджетните програми И БюджетнИ прогнозИ по ведомствени и администрирани разходи xxxx.xx.xx БЮДЖЕТНА Програма „............................................” * (класификационен код и наименование на бюджетната програма)
Цели на бюджетната програма Организационни структури, участващи в програмата Отговорност за изпълнението на програмата Целеви стойности по показателите за изпълнение
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ · Целева стойност · · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”*
(класификационен код и наименование на бюджетната програма) · · · · · · Показатели за изпълнение · Мерна единица · Проектобюджет 2017 г. · Прогноза 2018 г. · Прогноза 2019 г. · · · · · · · · 1. .................................... · · · · · · 2 ..................................... · · · · · · ........................................ · · · · · · № ..................................... · · · · · · *Класификационен код съгласно РМС № 522 от 2016 г.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на програмата Информация за наличността и качеството на данните Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата (в хил. лв.)
№ · XXXX.XX.XX Бюджетна програма „............................................”
(класификационен код и наименование на бюджетната програма) · Проектобюджет
2017 г. · Прогноза
2018 г. · Разлика к.3-к.2 · Прогноза
2019 г. · Разлика к.5-к.3 · · · 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · · І. · Общо ведомствени разходи: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · 1 · Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · 2 · Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Издръжка · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Капиталови разходи · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · От тях за: * · · · · · · · · 1..................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · 2.................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · 3.................................... · · · 0.0 · · 0.0 · · · · · · · · · · ІІ. · Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБ** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · ІІІ. · Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС** · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 1..................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 2.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · 3.................................... · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · · · · · · · · · Численост на щатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · · Численост на извънщатния персонал · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · 0.0 · · * Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по бюджетната програма според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
PAGE
PAGE 7