Раздел I ОБЩА ЧАСТ

I. ОБЩА ЧАСТ

Тези указания са изготвени на основание чл. 67, ал. 6 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и т. 2.1.3 от Решение № 56 на Министерския съвет от 28 януари 2016 г. за бюджетната процедура за 2017 г. (РМС № 56 от 2016 г.) за подпомагане на първостепенните разпоредители с бюджет (ПРБ) в процеса на разработване на бюджетните си прогнози за периода 2017-2019 г. с цел изготвяне на средносрочната бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г.

С указанията стартира първият етап на бюджетната процедура за следващата година с цел разработване на проекта на средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. с участието на ПРБ и при взаимодействие между тях и министъра на финансите.

В указанията са включени макети, форми и разяснения и изисквания за тяхното попълване, както и друга информация за подпомагане на ПРБ в процеса на подготовка на бюджетните документи.

Първостепенните разпоредители с бюджет следва да предоставят тези указания на второстепенните и от по-ниска степен разпоредители с бюджет, както и на нефинансовите предприятия от системата си, получаващи средства от централния/държавния бюджет.

Министерството на труда и социалната политика следва своевременно да представи настоящите указания на Агенцията за социално подпомагане предвид необходимостта от подаване в срок на прогнозите за разходи по Оперативната програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Министерството на образованието и науката (МОН) следва да предостави указанията и на Българската академия на науките (БАН) и на държавните висши училища (ДВУ), Министерството на отбраната (МО) - и на висшите военни училища (ВВУ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) - и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – и на Националната компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ (НКСИП), Министерството на енергетиката (МЕ) - и на Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕлС).

Министерството на околната среда и водите следва да представи и прогнозни разчети за средствата от продажбата на предписани емисионни единици по Закона за ограничаване изменението на климата, които се включват в бюджетната прогноза на ПУДООС и се отнасят само за новите приходи за периода 2017-2019 г.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) следва да предостави указанията и на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на „Летище Горна Оряховица“ ЕАД.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) следва да предостави указанията и на „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) следва да предостави указанията и на „Земинвест“ ЕАД и на „Рибни ресурси“ ЕООД, гр. Созопол.

Министерството на икономиката (МИ) следва да предостави указанията и на „Българска агенция за експортно застраховане“ ЕАД, на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД,

3

на „Еко Антрацит“ ЕАД, на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД, на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и на „Еко Медет“ ЕООД.

Министерството на енергетиката (МЕ) следва да предостави указанията и на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, на ДП „Радиоактивни отпадъци“ и на „Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора“ ЕАД.

Министерството на здравеопазването (МЗ) следва да предостави указанията и на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества.

Министерството на здравеопазването следва да предостави указанията и на кметовете на общини, на чиито територии функционират общински лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества, които попадат в обхвата на сектор „Държавно управление“.

Кметът на община Русе следва да предостави указанията и на „Летище Русе“ ЕООД.

Кметът на община Перник следва да предостави указанията и на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Перник.

В съответствие с т. 2.1.5 от РМС № 56 от 2016 г. и при спазване на тези указания в срок до 2 март 2016 г. в Министерството на финансите (МФ) следва да бъде представена следната информация:

▪ от всички ПРБ – бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. съгласно приложенията, като:

- министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията включва в прогнозата по бюджета си разчетите за субсидиите за „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и „Български пощи“ ЕАД;

- изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) предварително писмено съгласува с министъра на земеделието и храните бюджетната си прогноза за периода 2017-2019 г. в частта относно преходната национална помощ и държавните помощи, които администрира.

▪ от определените да прилагат програмен формат на бюджет ПРБ по бюджетите на Министерския съвет (МС), на министерствата, на Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР), на Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВВЗ), на Държавната агенция „Технически операции“ (ДАТО) и на ДФЗ – бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. и по области на политики/функционални области и бюджетни програми.

▪ от Националния осигурителен институт - бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на държавното обществено осигуряване (ДОО), на Учителския пенсионен фонд и на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, като в разчетите за приходите да бъдат включени прогнозите на Националната агенция за приходите (НАП) за задължителните осигурителни вноски (включващи и задължителните осигурителни вноски по реда на чл. 159 от ЗПФ), както и за други приходи, събирани от НАП;

▪ от Националната здравноосигурителна каса:

- бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., като в разчетите за приходите да бъдат включени прогнозите на НАП за здравноосигурителните вноски (включващи и здравноосигурителните вноски по реда на чл. 159 от ЗПФ), както и за други приходи, събирани от НАП, а разчетите за разходите за здравноосигурителни плащания за болнична помощ да бъдат предварително съгласувани с министъра на здравеопазването;

4

- прогноза за размера на трансферите за здравно осигуряване за лицата, които съгласно Закона за здравното осигуряване се осигуряват за сметка на държавния бюджет за периода 2017-2019 г., придружена с разчети за натуралните и стойностни показатели по отделните категории лица, на базата на изискана информация от съответните компетентни институции.

В изпълнение на т. 2.1.5 от РМС № 56 от 2016 г. и в съответствие с тези указания в срок до 2 март 2016 г. се предлага:

▪ на председателя на Народното събрание да разработи и представи в МФ бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. на Народното събрание, включително с разходи по бюджетни програми за целите на изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза;

▪ на Висшия съдебен съвет да разработи и представи в МФ бюджетна прогноза на съдебната власт, включително и по органи на съдебната власт, за периода 2017-2019 г. за целите на изготвянето на средносрочната бюджетна прогноза.

В посочения по-горе срок следва да се представят в Министерството на финансите:

▪ от министъра на образованието и науката - бюджетна прогноза на ДВУ, консолидирано и по отделни бюджети, и на БАН за периода 2017-2019 г.;

▪ от министъра на отбраната - бюджетна прогноза за дейностите, финансирани чрез бюджетите на ВВУ за периода 2017-2019 г.;

▪ от министъра на околната среда и водите - бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на ПУДООС;

▪ от министъра на регионалното развитие и благоустройството - бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на НКСИП;

▪ от министъра на енергетиката - бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на ФСЕлС;

▪ от министъра на образованието и науката, от министъра на здравеопазването, от министъра на труда и социалната политика, от министъра на културата, от министъра на вътрешните работи, от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и от секретарите на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет, на Националната комисия за борба срещу трафика на хора към Министерския съвет и на Националния съвет по наркотичните вещества към Министерския съвет - предложения за натуралните показатели за делегираните от държавата дейности, финансирани чрез общинските бюджети, за периода 2017-2019 г.;

▪ от министъра на регионалното развитие и благоустройството - актуализирани данни към 31.12.2015 г. по общини за дължина на общинските пътища – общо и по категории, и актуализирани данни по общини за територия от Агенцията по геодезия, картография и кадастър към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, във връзка с изготвяне на методика за разпределение по общини на средствата от държавния бюджет за целева субсидия за капиталови разходи и на средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища;

▪ от председателя на Националния статистически институт - актуализирани данни към 31.12.2015 г. по общини за население – общо, в това число брой деца до и на 5 години и брой възрастни на и над 65 години, общ брой населени места, в това число брой населени места с население до 10 души, брой населени места без население, брой населени места с надморска височина с код 6, с код 7 и с код 8 по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици, във връзка с изготвяне

5

на методика за разпределение по общини на средствата от държавния бюджет за целева субсидия за капиталови разходи, обща изравнителна субсидия и на средствата за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища;

▪ от министъра на икономиката – мотивирана прогноза за средствата по чл. 9, ал. 1 от Закона за експортното застраховане за периода 2017-2019 г.;

▪ от първостепенните разпоредители с бюджет/органите, отговорни за управлението на финансовата помощ, предоставяна на Република България от ЕС и други донори - мотивирани предложения и разчети за усвояването на средствата по програмите, финансирани със средства от фондовете на ЕС, включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране по години за периода 2017-2019 г. (в т.ч. и по финансовата рамка за програмния период 2014-2020 г.), Механизма за свързване на Европа, включително на средствата за сметка на свързаното с него национално съфинансиране по години за периода 2017-2019 г., Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, включително на средствата за сметка на свързаното с него национално съфинансиране по години за периода 2017-2019 г., Норвежкия финансов механизъм, включително на средствата за сметка на свързаното с него национално съфинансиране по години за периода 2017-2019 г., както и по Програмата за сътрудничество „България–Швейцария“, включително на средствата за сметка на свързаното с нея национално съфинансиране за 2017-2019 г.;

▪ от ПРБ, определени за координатори по други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор - мотивирани предложения и разчети за усвояването на средствата по години за периода 2016-2019 г., включително на средствата за сметка на свързаното с тях национално съфинансиране;

▪ от ПРБ, отговорни за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., разчети по години за периода 2017-2019 г., съгласно Приложение № 2ж „Прогноза за средствата, необходими за финансиране на дейностите за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода 2017-2019 г.“;

▪ от кметовете на общините - бюджетни прогнози за периода 2017-2019 г. в частта за местните дейности.

В посочения по-горе срок следва да бъде представена в МФ информация и оценка на прогнозите за нефинансовите държавни и общински предприятия, както и за юридическите лица с нестопанска цел, контролирани от държавата и/или общините, попадащи в сектор „Държавно управление” за периода 2014-2019 г. (съгласно Списък на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“), както следва:

▪ от министъра на здравеопазването - консолидирана информация и оценка на прогнозите за периода 2014-2019 г. на държавните и общински лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества. За лечебните заведения от Списъка на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“, кметът на съответната община представя в Министерството на здравеопазването информация и оценка на прогнозите за периода 2014-2019 г. на общинските лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества;

▪ от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията - информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на Националната компания „Железопътна инфраструктура“, на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и на „Летище Горна Оряховица“ ЕАД;

6

▪ от министъра на земеделието и храните – актуализирана информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на „Земинвест“ ЕАД и на „Рибни ресурси“ ЕООД, гр. Созопол;

▪ от министъра на регионалното развитие и благоустройството- информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на „Фонд за органите на местно самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД;

▪ от министъра на икономиката – информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на „Държавна консолидационна компания“ ЕАД, на „Еко Антрацит“ ЕАД, на „Национална компания Индустриални зони“ ЕАД, на „Екоинженеринг-РМ“ ЕООД и на „Еко Медет“ ЕООД.

▪ от министъра на енергетиката – информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, на ДП „Радиоактивни отпадъци“ и на „Професионален футболен клуб Берое – Стара Загора“ ЕАД.

▪ от председателя на Управителния съвет на Фонд за гарантиране на влоговете в банките – информация и оценка на прогнозата за периода 2011-2019 г.

▪ от кмета на община Русе - информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на „Летище Русе“ ЕООД.

▪ от кмета на община Перник – информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Перник.

При включване на нови юридически лица в институционален сектор „Държавно управление“ ресорните министри и кметовете на общините предоставят в МФ информация и оценка на прогнозата за периода 2014-2019 г. на тези юридически лица.

Списъкът на юридическите лица, включени в институционален сектор „Държавно управление“, представен от Националния статистически институт в изпълнение на т. 2.1.1 от РМС № 56 от 2016 г. е публикуван на интернет страницата на МФ на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Бюджетна процедура 2017.

7