Приложение № 3а Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2025-2027 г.

Приложение № 3а се попълва от ПРБ, които отговарят за формулирането, разработването и осъществяването на държавната политика в определени области/сектори – ПРБ по бюджетите на Министерския съвет, на министерствата, на държавните агенции и на Държавен фонд „Земеделие“. Не се попълва от останалите ПРБ, които са определени да прилагат програмен формат на бюджет съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗПФ и т. 1.8 от РМС № 71 от 2024 г.

В приложението следва да намерят място ключовите индикатори съгласно РМС № 16 от

2024 г., като промени на ключовите индикатори могат да бъдат предлагани само по изключение. За всяка промяна на ключовите индикатори за периода 2025-2027 г. се описва конкретната причина за предлаганата промяна. Промяна на целеви стойности на ключови индикатори за изпълнение следва да бъде мотивирана, като се посочат причините за очакваното отклонение (например: настъпила съществена промяна в определени цели на политиките на правителството в резултат на приети и/или актуализирани планове и програми).

За да се проследява съотношението „разходи-ползи“ целевите стойности по ключовите индикатори, посочени в таблицата, следва да бъдат съобразени с възможностите за осигуряване на ресурси за изпълнение на политиката (разходните тавани по бюджета на ПРБ за периода 2025-2027 г. и разходите по други бюджети и сметки за средства от ЕС, които са включени в разчетите за консолидираните разходи в програмния формат на бюджет).

Обръщаме внимание, че с Протокол № 67 на Министерския съвет от 02.12.2020 г. е приета Националната програма за развитие България 2030, чиято визия, цели и приоритети са одобрени с Решение № 33 от 20 януари 2020 г. и са определени водещи ведомства за детайлизиране на стратегията по отделните приоритети. Програмата е рамков стратегически документ от най-висок порядък в йерархията на националните програмни документи, който определя три стратегически цели – ускорено икономическо развитие, демографски подем и намаляване на неравенствата, за чието изпълнение правителствените намерения са групирани в пет области (оси) на развитие и са определени 13 национални приоритета. Подробно са описани областите на въздействие, които ще бъдат обект на целенасочени интервенции до 2030 г., подредени по приоритети и подприоритети и съпътствани от индикатори за резултат, индикативна финансова рамка, източници на финансиране и др. В тази връзка препоръчваме ключовите индикатори за изпълнение на политиките да бъдат приведени в съответствие със съдържащите се по всяка една от целите на Националната програма за развитие България 2030 индикатори.

29 Информацията по това приложение следва да съответства на тази, включена в другите приложения от тези указания.

Допълнителна методологическа информация за формулиране на стратегически цели, ползи/ефекти (очаквани резултати) и визия може да намерите в Годишния наръчник за министерствата, въвеждащи програмния и ориентиран към резултатите подход на бюджетиране, публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите на адрес: http://www.minfin.bg, категории: Бюджет / Методология / Програмно бюджетиране Приложение № 3а „Ключови индикатори за изпълнение на политиките и целеви стойности за периода 2025-2027 г.“