Раздел 4 ПРОГНОЗА ЗА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

4. ПРОГНОЗА ЗА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.

Прогнозата за основните показатели на сектор „Държавно управление“ е изготвена в съответствие с изискванията на Европейската система от национални и регионални сметки (ЕСС 2010) и се базира на информация за прогнозите на всички единици от сектора.

Икономическото възстановяване през последните години осигури подобряване на състоянието на публичните финанси в страната. След достигането на балансиран бюджет на начислена основа през 2016 г. и прогнозираното му запазване през 2017 г. в средносрочен хоризонт се предвижда тази политика да продължи, като бюджетната цел за салдото на сектор „Държавно управление“ за поддържане на близка до балансирана бюджетна позиция ще се запази през следващите три години. Измененията във фискалната прогноза за периода се базират на промени в макроикономическите показатели, допусканията за промяна в политиките на правителството, намерили отражение в параметрите на КФП, дискреционните мерки и някои специфични корекции на касовите данни за целите на изготвянето на оценките на начислената основа на елементите на бюджета. За 2018 г. общите приходи нарастват с 9,2%, докато общите разходи – с 9,0% спрямо очакваното изпълнение за 2017 г. Ефектът върху салдото е положителен в размер на 36,6 млн. лв. Салдото достига излишък в размер на 150,9 млн. лв. в края на периода, което е знак за позитивни резултати от фискалното управление. Първичният баланс също се подобрява.

Общият ефект от предприятията, включени в сектор „Държавно управление“, върху баланса на целия сектор е положителен за всяка от годините от прогнозния период и е както следва: за 2018 г. - 414,4 млн. лв., за 2019 г. - 378,8 млн. лв. и за 2020 г. - 128,4 млн. лв. С най-голям принос за този ефект са Фондът за гарантиране на влоговете в банките, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, Националната компания „Железопътна инфраструктура”, държавните болници и Държавната консолидационна компания.

Брутните спестявания за 2018 г. се подобряват с близо 16%, основно поради по-добрите показатели за текущите приходи. По отношение на капиталовите потоци сериозен ръст се наблюдава при капиталовите разходи поради увеличените инвестиции с източник национални средства. Растат и получените капиталови потоци, основно с източник ЕС, като тези средства се потребяват от сектор „Държавно управление“.

33

II. АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018–2020 Г.

Табл. II-7: Изменение на показателите във фискалната прогноза за периода 2018-2020 г.

Показатели 2018 2019 2020 % % % млн. лв. Прогноза Прогноза Прогноза Изменение Изменение Изменение

1. Данъци върху производството и вноса 16 045,8 4,7% 16 887,4 5,2% 17 746,1 5,1%

2. Текущи данъци върху доходите, богатството и др. 6 025,7 7,2% 6 485,1 7,6% 6 902,0 6,4% 2a. - в т.ч. платени от домакинствата 3 594,0 7,3% 3 862,6 7,5% 4 115,0 6,5% 2b. - в т.ч. платени от фирмите 2 431,7 7,2% 2 622,5 7,8% 2 787,0 6,3%

3. Социално-осигурителни вноски 9 170,4 9,5% 9 704,1 5,8% 10 234,5 5,5% 3a. - в т.ч. действително платени вноски 9 170,4 9,5% 9 704,1 5,8% 10 234,5 5,5%

4. Други приходи, вкл. приходи от продажби 5 370,3 15,4% 5 317,4 -1,0% 5 503,2 3,5%

5. Общо текущи приходи 36 612,1 7,7% 38 394,0 4,9% 40 385,8 5,2%

6. Компенсация на наетите лица 9 979,2 9,7% 10 457,1 4,8% 10 929,8 4,5%

7. Междинно потребление 5 180,0 8,7% 5 200,0 0,4% 5 262,0 1,2%

8. Социални трансфери в натура 2 497,4 11,7% 2 760,2 10,5% 3 056,8 10,7%

9. Социални трансфери без тези в натура 11 993,1 4,7% 12 477,7 4,0% 12 953,7 3,8%

10. Лихвени разходи 743,8 -3,1% 755,3 1,5% 772,7 2,3%

11. Субсидии 1 085,0 16,1% 1 091,6 0,6% 1 136,2 4,1%

12. Други текущи плащания 1 551,9 -4,7% 1 706,1 9,9% 1 813,3 6,3%

13. Общо текущи разходи 33 030,5 7,0% 34 448,1 4,3% 35 924,4 4,3%

14. Брутни спестявания (5-13) 3 581,7 15,6% 3 945,9 10,2% 4 461,4 13,1%

15. Капиталови трансфери, получени 1 152,1 92,9% 1 225,5 6,4% 1 304,1 6,4%

16. Бруто образуване на основен капитал 4 457,8 28,3% 4 623,5 3,7% 5 520,3 19,4%

17. Други капиталови разходи 239,4 -9,2% 243,3 1,6% 94,2 -61,3% % % % от БВП от БВП от БВП

18. Общи правителствени приходи 37 764,2 35,8% 39 619,5 35,3% 41 689,9 35,0% 19.Общи правителствени разходи 37 727,7 35,7% 39 314,8 35,1% 41 539,0 34,9%

20. Баланс 36,6 0,0% 304,6 0,3% 150,9 0,1% 20a. - първичен баланс 780,4 0,7% 1 060,0 0,9% 923,6 0,8%

21. Баланс за целите на процедурата по дефицита и дълга 36,6 0,0% 304,6 0,3% 150,9 0,1%

22. Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление" 25 199,8 23,9% 25 382,1 22,6% 25 283,1 21,2%

23. Данъчно-осигурителна тежест 31 500,9 29,8% 33 355,2 29,7% 35 173,5 29,5% 34

ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г. II.

Чрез предприетия набор от стъпки се постига и поддържа близка до балансирана бюджетна позиция в средносрочен план, което показва, че текущото ниво на разходи за публични услуги e в рамките на възможностите на бюджета, без да са необходими значителни нараствания на приходите.