Раздел · Решение на Министерския съвет
Раздел 4.1 ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ И ПРОГНОЗА ПРИ НЕПРОМЕНЕНИ ПОЛИТИКИ
Решение № 808 на Министерския съвет от 22 декември 2017 г. за одобряване на промени в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г., одобрена с Решение № 654 на Министерския съвет от 2017 г., и за изменение на Решение № 286 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2018 г., изменено и допълнено с Решение № 667 на Министерския съвет от 2017 г.4. ПРОГНОЗА ЗА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ ЗА ПЕРИОДА 2018-2020 Г.
4.1. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СЕКТОР „ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ“ И ПРОГНОЗА ПРИ НЕПРОМЕНЕНИ ПОЛИТИКИ Фискалната прогноза при непроменени политики е подготвена на база цикличните движения в икономическите показатели. Тя е обвързана с набор от предположения за политиките и основните икономически и финансови условия, включително валутните курсове, цените на суровините и развитието на международните финансови пазари.
Изключено е въздействието на дискреционните данъчни изменения и измененията в разходите, бюджетните приоритети и решенията за социалноосигурителните вноски и плащания. Промените, които се наблюдават в бюджетния сценарий при непроменени политики между прогнозните години, следва да са основно в резултат от промени в икономически и/или демографски (обективни) променливи, които имат ефект върху фискалните параметри.
Табл. II-8: Бюджетна прогноза на сектор „Държавно управление“ при непроменени политики за периода 2018-2020 г.
Показатели 2018 2019 2020 Базисен % Базисен % Базисен % млн. лв.
сценарий Изменение сценарий Изменение сценарий Изменение
1. Данъци върху производството и вноса 15 937,8 4,4% 16 887,4 6,0% 17 746,1 5,1%
2. Текущи данъци върху доходите, богатството и др. 5 998,0 6,8% 6 449,1 7,5% 6 866,0 6,5% 2a. - в т.ч. платени от домакинствата 3 566,3 6,6% 3 826,6 7,3% 4 079,0 6,6% 2b. - в т.ч. платени от фирмите 2 431,7 7,2% 2 622,5 7,8% 2 787,0 6,3%
3. Социално-осигурителни вноски 8 711,9 9,7% 9 534,5 9,4% 10 063,3 5,5% 3a. - в т.ч. действително платени вноски 8 711,9 9,7% 9 534,5 9,4% 10 063,3 5,5%
4. Други приходи, вкл. приходи от продажби 5 356,6 15,5% 5 317,4 -0,7% 5 503,2 3,5%
5. Общо текущи приходи 36 004,2 7,6% 38 188,4 6,1% 40 178,6 5,2%
6. Компенсация на наетите лица 9 320,7 2,7% 10 027,9 7,6% 10 492,8 4,6%
7. Междинно потребление 5 180,0 8,7% 5 200,0 0,4% 5 262,0 1,2%
8. Социални трансфери в натура 2 419,5 11,8% 2 663,3 10,1% 2 952,2 10,8%
9. Социални трансфери без тези в натура 11 711,5 4,9% 12 441,7 6,2% 12 917,7 3,8%
10. Лихвени разходи 743,8 -3,1% 755,3 1,5% 772,7 2,3%
11. Субсидии 1 085,0 16,1% 1 091,6 0,6% 1 136,2 4,1%
12. Други текущи плащания 1 551,9 -4,7% 1 706,1 9,9% 1 813,3 6,3%
13. Общо текущи разходи 32 012,5 5,0% 33 886,0 5,9% 35 346,8 4,3% 35
II. АКТУАЛИЗИРАНА СРЕДНОСРОЧНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2018–2020 Г.
Показатели 2018 2019 2020 Базисен % Базисен % Базисен % млн. лв.
сценарий Изменение сценарий Изменение сценарий Изменение
14. Брутни спестявания (5-13) 3 991,8 15,9% 4 302,4 9,6% 4 831,8 14,2%
15. Капиталови трансфери, получени 1 152,1 92,9% 1 225,5 6,4% 1 304,1 6,4%
16. Бруто образуване на основен капитал 4 457,8 28,3% 4 324,5 -3,0% 4 943,3 14,3%
17. Други капиталови разходи 239,4 -9,2% 243,3 1,6% 94,2 -61,3% % от БВП % от БВП % от БВП
18. Общи правителствени приходи 37 156,3 35,2% 39 413,9 35,1% 41 482,7 34,8% 19.Общи правителствени разходи 36 709,7 34,8% 38 453,7 34,3% 40 384,4 33,9%
20. Баланс 446,7 0,4% 960,1 0,9% 1 098,3 0,9% 20a. - първичен баланс 1 190,5 1,1% 1 715,5 1,5% 1 871,0 1,6%
21. Баланс за целите на процедурата по дефицита и дълга 446,7 0,4% 960,1 0,9% 1 098,3 0,9%
22. Консолидиран дълг на сектор "Държавно управление" 25 199,8 23,9% 25 382,1 22,6% 25 283,1 21,2%
23. Данъчно-осигурителна тежест 31 500,9 29,8% 33 355,2 29,7% 35 173,5 29,5% В приходната част прави впечатление, че данъците върху производството и вноса нарастват стабилно за прогнозния период, което отговаря на ръст на данъчната база (частното потребление) средно с около 6%. Преките данъци нарастват с 6,5-7,5%, а при социалноосигурителните вноски растежът е по-сериозен в рамките на около 9,7% за
2018 г. и 9,4% за 2019 г.
В разходната част се включват програмите, които продължават от предходната година и задават основните нива при „непроменени политики“. Разликите между базовия сценарий и препоръчителните фискални ограничения определят възможностите за финансиране на нови политики на правителството. Промените в базовите фискални показатели се дължат на обективни движения на натуралните показатели и изменения в цени на продукти и услуги, които не са дискреционно обусловени – например естествени промени в броя на заетите, които ще се отразят върху компенсацията на наетите и плащанията за безработица, изменения в нивата на заболеваемост и смъртност, които ще се отразят върху размера на здравноосигурителни плащания и т.н.
В отделни показатели се наблюдават изменения, свързани с движението на плащанията по европейските програми и проекти, които влияят съществено върху базовите равнища на показателите. По отделни показатели, например брутообразуване на основен капитал, имат влияние както европейските средства, така и специфичният многогодишен характер на капиталовите разходи.